2022年，在县委、县政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求下，紧扣县委、县政府“以交通促繁荣、以教育聚人口、以人口兴产业”的发展方略和“一城两中心、一区三园”的县域布局，聚焦“一个牵引+八个主攻”重点工作，稳中求进、知难而进、与时俱进，较好的完成了各项财政工作，全县财政收入实现了历史性的突破，财政总收入首次突破了百亿大关，为我县经济社会高质量发展提供了坚强的财力保障。现将2022年财政总决算分析报告如下：

一、预算收入执行情况

2022年，我县财政总收入完成1028718万元,占年初目标任务593068万元的173.46%，为上年同期526027万元的195.56%；政府性基金预算收入累计完成28209万元，占年初目标任务27000万元的104.48%，为上年同期13245万元的212.98%。

（一）分级次完成情况：地方财政收入完成392056万元，占年初目标任务241557万元的162.3 %，为上年同期224479 万元的174.65%，其中：一般公共预算收入完成306523 万元，占年初目标任务192693 万元的159.07%，为上年同期180932 万元的169.41%，上划市级收入完成85533万元，占年初目标任务48864万元的175.04%，为上年同期43547万元的196.42 %；上划省级收入完成250412万元，占年初目标任务151812万元的164.95 %，为上年同期132436 万元的189.08%；上划中央收入完成386250 万元，占年初目标任务199699 万元的193.42 %，为上年同期169112 万元的228.4%。            

（二）收入构成情况：税收收入完成970642 万元，占年初目标任务544552万元的178.25 %，为上年同期472131 万元的205.59%；非税收入完成58076 万元，占年初目标任务48516 万元的119.7 %，为上年同期53896万元的107.76%。

二、预算支出执行情况

2022年，一般公共预算支出完成355672万元，为上年同期235408万元的151.09%；政府性基金支出完成107593万元，为上年同期36622万元的293.79%。

分类别执行情况：一般公共服务支出44945万元，同比增加57.05%，增支16327万元；新增国防支出26万元，全部为上级转移支付；公共安全支出10014万元，同比增加23.71%，增支1919万元；教育支出46125万元，同比增加45.03%，增支14322万元；科学技术支出186万元，同比增加67.57%，增支75万元；文化体育和传媒支出7938万元，同比增加72.72%，增支3342万元；社会保障和就业支出31636万元，同比增加23.98%，增支6119万元；卫生健康支出24407万元，同比增加61.49%，增支9293万元；节能环保支出19878万元，同比增加37.03%，增支5372万元；城乡社区支出43375万元，同比增加84.7%，增支19891万元；农林水支出47071万元，同比增加5.2%，增支2326万元；交通运输支出35712万元，同比增加226.67%，增支24780万元；资源勘探信息等支出12274万元，同比增加255.87%，增支8825万元；商业和服务业等支出3138万元，同比增加585.15%，增支2680万元；住房保障支出5252万元，同比增加37.74%，增支1439万元；粮油物资储备支出1531万元，同比增加37.31%，增支416万元；灾害防治及应急管理支出13376万元，同比增加15.53%，增支1798万元；债务付息支出568万元，同比增加12.92%，增支65万元；自然资源海洋气象等支出4176万元，同比减少11.38%，减支536万元。

三、2022年财政转移支付执行情况说明

2022年一般公共预算转移支付收入102166万元，其中：返还性收入-340万元，一般性转移支付收入85906万元，专项转移支付收入16600万元。一般公共预算转移性支付支出75564万元，滚存结转下年26602万元。

2022年政府性基金转移性支付收入2813万元，转移性支付支出1299万元，滚存结转下年1514万元。

2022年国有资本经营收入转移性支付收入8万元，转移性支付支出3万元，滚存结转下年5万元。

四、地方债务情况

2022年末我县债务余额137300万元，新增债务转贷收入80859万元，本年无债务还本支出。新增债务主要为：一般债务2859万元，其他专项债券118800万元。本年新增一般债务2859万元全部结转下年使用，新增专项债务已经全部用于相关项目建设。

五、“三公经费”决算情况

我县2022年度“三公经费”年初预算753万元，根据2022年度部门决算情况，2022年度全县“三公经费”支出702万元（其中：公务用车573万元；公务接待129万元），比预算节约51万元,比上年同期减支318万元，减少原因一是本年度公务用车购置减少，二是本年度公务接待批次和人数都有所下降。

公务用车支出中，公务用车购置289万元，比预算数减少11万元，公务用车购置数量为16辆，为机关事务管理局购置。

公务接待129万元，比预算数减少6万元，接待批次为367批，接待人次1770人。

六、预算绩效管理情况

2022年，我局不断夯实预算绩效管理基础，在制定出台《沁源县本级预算绩效管理结果应用暂行办法》《沁源县预算支出绩效运行监控管理办法》等文件的同时，积极开展绩效自评和县级财政重点绩效评价等工作，有效提高了我县财政资金使用效益。一年来，我县对2022年的项目绩效自评实现全覆盖，预算单位已全部完成绩效自评，共计1166条，涉及资金138671.85万元；确定2022年重点项目绩效评价共18个项目，金额合计40206.26万元。评价等级为“优”的3个，评价等级为“良”的13个，评价等级为“中”的2个，已远超市局要求。将2022年统筹整合资金全部纳入绩效评价的范围，共计17个项目，金额总计10523.48万元。其中4个项目评分结果等级为“优”，12个项目评分结果等级为“良”，1个项目评分结果等级为“中”，绩效评价工作已经全部完成。

总结2022年财政工作，我们在肯定成绩的同时，也清醒认识到今后的财政工作仍面临不少困难和挑战：一是县域经济“一煤独大”局面暂时难以扭转，财政收入好坏主要依靠煤焦市场行情，难以形成持续稳定增收的经济基础；二是预算编制有待进一步细化，一些领域资金沉淀和使用碎片化问题仍需改进；三是财政统筹能力、保障能力、监管能力和精细化科学化管理水平需进一步提升。

2023年，我局将继续紧紧围绕县委、县政府“以交通促繁荣、以教育聚人口、以人口兴产业”的发展方略和“一城两中心、一区三园”的县域布局，唯实唯实再唯实、善思善做更善成，聚焦县委提出的“十项重点工作”，为推动我县高质量发展取得新突破提供坚强的财力保障。

沁源县财政局

沁源县2022年财政总决算公开报表.xlsx

沁源县2022年地方政务债券发行及还本付息情况说明.docx

沁源县2022年地方政务债务限额及余额情况说明.docx

沁源县2022年度“三公经费”执行情况说明.docx

沁源县2022年度举借政府债务情况说明.docx

沁源县2022年度转移支付安排情况说明.docx

沁源县财政局2022年度财政总决算公开目录.doc

沁源县财政局2022年度公开重大政策和重点项目等绩效目标情况说明.docx