第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　1、主管全县农业生产、教育、科研、推广、农业环保、农业资源综合开发，编制种植业发展规划，指导全县农业结构调整，实施农业可持续发展战略，确保农业持续发展和农民收入的持续增加。

　　2、在产前、产中、产后服务中，组织产供销企业和各种专业协会大力发展绿色农业和有机农业，实施标准化生产，提高农产品的科技含量，提高技术转化率。组织进行农产品的冷藏、加工、销售，促进农产品的增值，增强农产品的市场竞争力。

　　3、加强农业资源的监测，搞好农业信息工作，掌握耕地的利用保护，农业生产的动态状况，加强农业投入品的质量标准化监测管理和植保品种，产品进出口的检疫等工作。

　　4、搞好不同层次的农业科技教育，农民职业技术培训，造就众多技术人才和农村致富能手。

　　5、宣传贯彻上级有关农业法律法规，严格依法行政，做好农业专项执法，为农业生产正常进行提供有效保障。

　　6、负责定期收集、分析、综合全县农业生产进度以及农业生产抗灾救灾等工作。

　　7、负责组织和指导全县社会主义新农村建设。

　　8、承办县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　2020年部门预算编报范围为县农业农村局机关和所属事业机构，包括3个职能科室和6个事业机构：综合办公室、农村工作股、农产品质量安全监管股、农业技术推广中心、农业综合执法大队、中央农业广播电视学校沁源分校、植保植检站、种子站、区域农业技术推广站。

　　核定县农业农村局编制数100人（行政14人、事业86人），实有人数共71人（行政14人、事业57人）。

第二部分  2020年度部门预算报表

　　一、2020年预算收支总表

　　二、2020年预算收入总表

　　三、2020年预算支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出预算表

　　六、2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、2020年政府性基金预算收入预算表

　　八、2020年政府性基金预算支出预算表

　　九、2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

　　总预算数较2019年减少265.21万元，主要原因是减少了项目投入规模。人员经费较2019年增加14.79万元是由于工资增涨了。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　    “三公”经费中业务招待费比2019年减少0.25万元，原因是人员预算经费减少。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　农业农村局2020年所属行政、事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.5万元，比2019年预算减少16.5万元，原因是人员和车辆运行费用减少了。

　　四、其他说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况；在2017年报废2辆、平台征用1辆后还有8辆车，全部为上级项目配置的业务用车。运行车辆3辆。

　　2.房屋情况；没有变化。

　　（二）绩效管理情况

　　2020年农业农村局实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款485万元。

　　（三） 其他

第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    C:\fakepath\2020年沁源县农业农村局预算公开报表(含10表）.xls