第一部分 概况

　　一、本部门职责 

　　1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况； 

　　2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产； 

　　3、制定并组织实施建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作； 

　　4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪维护社会安定； 

　　5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力； 

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚： 

　　7、完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、部门决算单位构成和人员情况 

　　沁源县中峪乡人民政府属于行政单位，一级预算单位。下设18个站所：办公室、财政所、民政所、司法所、妇联、环境卫生站、经管站、林管站、乡核算中心、文化站、企管站、计生服务所、统计、团委、农科、综治、扶贫、禁毒站。截止2019年12月31日，沁源县中峪乡人民政府实有人数32人，其中在职人员27人，离休人员5人。 

　　三、部门决算编报范围 

　　沁源县中峪乡人民政府一级预算单位。 

　　第二部分  2019年度部门决算报表 

　　1、收入支出决算表（见附表） 

　　2、收入决算表（见附表） 

　　3、支出决算表（见附表） 

　　4、财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　9、部门决算公开相关信息统计表（见附表） 

　　第三部分  2019年部门决算情况说明 

　　（一）2019年度部门决算数据变动情况及原因 

　　我单位2019年收入总额12326012.48元，较上年减少4485287.52元，原因为2018年产业观摩赢得奖金，2019年没有。其中财政拨款收入11640983.92元。上年结转和结余685028.56元，其中基本支出结转284623.96元，项目支出结转400404.6元。 

　　本年支出11640983.92元，较上年减少5086616.08元，原因为2018年产业观摩赢得奖金，2019年没有。基本支出5111356.39元，占本年支出44%，项目支出6949232.35元，占本年支出56%。 

　　其中按照功能科目分一般公共服务支出3655378元，公共安全支出25000元，文化旅游体育与传媒支出76914元，社会保障和就业支出1305353.01元，卫生健康192064.56元，节能环保支出371280元，城乡社区支出95735元，农林水支出3759531.35元，住房保障支出994952元，灾害防治及应急管理支出1164776元。 

　　2019年一般公共预算财政拨款按照经济分类支出12060588.74元，其中工资福利支出2609227.25元，对个人和家庭的补助支出5486310.35元，商品和服务支出3095271.14元，资本性支出869780元。 

　　年末结转和结余265423.74元，减少454076.26元，其中基本支出结转110464.07元，减少132635.93元，项目支出结转和结余154959.67元，减少321440.33元。 

　　（二）“三公经费”支出情况及原因 

　　2019年度“三公经费”支出42618.67元，比上年减少7381.33元。原因为厉行节约。主要是公务用车运行维护费42618.67元。公务出国和公务接待均为无。 

　　（三）机关运行经费支出情况及原因 

　　2019年度我单位机关运行经费支出总额1241599.14元，比上年减少27600.86元。机关厉行节约，减少开支。具体为商品服务支出1192796.14元，办公费288656.8元，印刷费48632.8元，咨询费20000元，电费175008.34元，邮电费10360元，差旅费9930元，维护费55119.3元，会议费2565元，专用材料费13174元，劳务费180723元，  公务用车运行维护费36818.67元，  其他交通费用92647.84，  其他商品和服务支出259160.39元，资本性支出48803元。 

　　（四）政府采购支出情况 

　　2019年我单位实际采购金额63400元，用于购置货物，如会议桌椅和柜子等。 

　　（五）资产占有情况 

　　1、资产总量及变动情况：我单位资产总额4220073.74元，主要由以下三部分构成：流动资产265423.74元，非流动资产3954650元。 

　　2、净资产情况：净资产总额4220073.74元， 

　　3、我单位共有2辆公务用车，价值193876元。 

　　4、我单位共有房屋面积4520平方米，价值2573280万元。 

　　5、其他国有资产占有使用情况：无。 

　　单位资产配置严格按规定办理，由所属站所提出申请， 

　　办公室资产管理登记上报，乡领导审批，办公室采购（包括去政府采购申报审批备案），财务付款，物资验收入库，申请部门办理领用手续，资产部门登记入帐。办公室、办公用品科学合理分配。资产报废处置经由局和财政国资部门审批批复后处置。 

　　（六）单位绩效评价工作情况及评价结果 

　　2019年我单位实行绩效评价目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款200000元。开展情况：中预村移民项目缺口资金已完成。评价结果：评价绩效良好。 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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