第一部分 概况 

　　一、政府主要职能  

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。  

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。  

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。  

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。  

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。  

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。  

　　6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。  

　　7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。  

　　8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。  

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  

　　10、承办县人民政府交办的其它事项。  

　　二、单位构成情况和人员情况 

　　灵空山镇人民政府属于正科级行政单位，位于山西省长治市沁源县灵空山镇柏子村。镇政府的服务宗旨是:改进干部作风，服务人民群众，打造廉洁高效服务型政府。设行政综合办公室、团委妇联统计等行政部门。设农村综合服务中心、民政服务中心、退役军人服务站三个事业副科单位，隶属灵空山镇人民政府管理，包含财政、农业、农经、农机，水利、林业、社保、企业、扶贫、民政、退役等部门。灵空山镇人民政府2019年年底共有在编人员31人，其中行政编制17人，事业编制14人。   

　　三、部门决算编报范围  

　　沁源县灵空山镇人民政府一级预算单位。  

　　第二部分 2019年度部门决算公开报表  

1、收入支出决算总表（见附表） 

2、收入决算表（见附表） 

3、支出决算表（见附表） 

4、财政拨款收入支出决算总表（见附表） 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

9、部门决算公开相关信息统计表（见附表） 

第三部分 2019年度部门决算情况说明  

　　一、 2019年度部门决算数据变动情况及原因 

　（一）、我部门2019年度收入总计18083755.26元，包括财政拨款收入18083755.26元，上年项目支出结转结余2556341.4元，比上年减少5062731.99元，原因主要是本年度无基金预算。 

（二）、支出总计18694777.43元，基本支出4485283.04元，项目支出14209494.39元，其中本年支出合计18694777.43元，年末结转结余1945319.23元，支出较上年相比减少1987740.87元，原因主要是本年度项目支出减少。 

本年度本年支出按功能科目分为：一般公共服务支出9208561.02元，公共安全支出18355元，社会保障和就业支出1427661.82元，卫生健康支出173193.55元，节能环保支出121740元，城乡社区支出90000元，农林水支出5865884.89元，自然资源海洋气象等支出141580元，住房保障支出431381元，灾害防治和应急管理支出1216420.15元。 

本年支出按经济科目分为：工资福利支出2500560.12元，商品和服务支出7510812.07元，对个人和家庭的补助1823996.14元，资本性支出6859409.1元。 

  二、“三公”经费增减变动原因说明 

2019年，我镇严格按照中央八项规定等方面的要求，严格控制三公经费的支出。 

(1)公款出国（境）费 

2019年我镇没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。 

(2)公务接待费用 

2019年我镇没有公务接待事项发生，此项费用不存在。 

（3）公务用车费 

我镇对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险制度。我镇现有公务用车两辆，因公出国（境）费用支出0元；公务接待费用0元，公务用车购置及运行维护费支出42788.04元；其中公务用车购置费0元，公务用车运行费42788.04元。三公经费较预算经费减少7211.96元。 

三、机关运行经费增减变动原因说明 

我部门2019年发生机关运行经费财政拨款1757804.92元，比上年增加22.08%，原因是举办沁源峰会经费增加。 

1、工资福利支出2500560.12元； 

2、商品和福利支出7510812.07元，其中基本支出1691224.92元，具体为办公费79077元，印刷费159531.4元，电费171000元，邮电费15390元，物业管理费8915元，差旅费29508元，维修费171146.92元，专用燃料费10505元，劳务费355920元，公务用车运行维修费14999.89元，其它交通费用195410.7元，其它商品服务支出479821.01元； 

3、对个人及家庭补助共1823996.14元，其中抚恤金146502元，生活补助249929元，救济费702612.25元，奖励金2400元，个人农业生产补贴692312.89元，其它对个人和家庭的补助30240元； 

4、资本性支出（基本支出）66580元，其中基本支出66580，为办公设备购置费66580元。 

  四、国有资产占有使用情况 

  2019年末资产总额6204423.73元.较上年减少818583.43元，减少的主要原因是固定资产累计折旧。 

  2019年末我单位资产总计账面数8346360.5元，较上年增加399330.40 元，增加比例5%；其中流动资产1945319.23元，占资产总额31%；非流动资产4259104.5元，占资产总额69%，非流动资产中固定资产7984410.5元，占非流动资产总额的187%；本年度新增固定资产原值189530元，调拨固定资产原值209800.4元。我单位房屋面积为4945平方米，年末价值为5039100.1元，公务用车及其它业务用车有10辆，年末价值为755254元。我单位按照八项规定，对单位的固定资产申报严格审核，缩减开支，确保单位资产物尽其用，减少浪费。 

  五、政府采购情况 

  2019年度政府采购支出总金额346420元，全部为货物采购，主要能用于单位固定资产采购。单位预算金额为600000元，决算金额比预算金额减少253580元。 

  六、单位绩效评价工作情况及评价结果 

  2019年我部门实际绩效目标管理项目2个，涉及一般公共预算当年拨款649000元，第二届GPS定向越野赛200000元，康养小镇可研编制449000元。 

开展情况：已申报绩效目标，已完成绩效自评价。 

　 评价结果：已完成绩效目标评价，评价结果良好。 

第四部分 名词解释  

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　3、政府性基金:是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。 

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