7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　9、部门决算公开相关信息统计表（见附表） 

　　第三部分2019年度部门决算情况说明 

　　一、收支情况 

　　我部门2019年度收入15712452.34元，其中财政拨款收入15712452.34元，较上年减少1806663.9元，主要原因为2018年主要开展乡村振兴项目多资金投入量大，2019年主要项目减少，相关项目资金减少；2019年度支出16656358.93元，财政拨款支出16656358.93元，其中：一般公共服务支出6352769.7元，公共安全支出25000元，科学技术支出150000元，文化体育与传媒支出33372元，社会保障和就业支出1692955.78元，医疗卫生和计划生育支出216643.78元，节能环保支出138850元，城乡社区支出619730.97元，农林水支出5406621.7元，住房保障支出980728元，灾害防治及应急管理支出1039687元。较上年减少833.27万元。原因是2019年主要项目减少，相关项目资金减少。 

　　按部门经济分类：工资福利支出2963279.81元，商品和服务支出2049427.92元，对个人和家庭的补助支出9155013.23元，资本性支出2234905.97元。 

　　二、机关运行经费支出情况 

　　我部门2019年发生机关运行经费财政拨款1040321.39元，其中：办公费154343.4元，印刷费123960.3元，手续费250.3元，电费213428.49元，邮电费8868.69元，取暖费0元，差旅费65836元，维修（护）费4092元，会议费13002元，专用材料费28290元，劳务费165780元，福利费14560元，公务用车运行维护费29847.57元，其他交通费用76595.64元，其他商品和服务支出6635元，办公设备购置132622元，专用设备购置2210元。比2018年决算减少313415.82元，减少原因：奉行厉行节俭的原则，严格压减公用经费开支。 

　　三、国有资产占有使用情况 

　　2019年底我单位资产总计4076070.6元，其中流动资产993088.73元，固定资产3082981.87万元，2019年新增电脑、打印机等固定资产271917元。 

　　1.车辆情况 

　　公务车辆2辆，价值280000元。 

　　2.房屋土地情况 

　　我部门有办公用房面积1966.90平方米，价值919015元； 

　　3.其他国有资产占有使用情况 

　　其他固定资产总值94.98万元。 

　　四、“三公”经费增减变化情况 

　　我部门2019年度“三公”经费29847.57元，其中公务出国0万元，公务接待0万元，公务用车购置费0万元，单位有公务车2辆，全年运行维护费29847.57元，每辆车12923.76元。“三公”经费与上年持平。 

　　五、政府采购情况 

　　2019年交口乡政府采购预算626288.7元、决算总额626288.7元，其中：政府采购电脑货物预算626288.7元、决算626288.7元。 

　　六、单位绩效评价工作情况及评价结果 

　　2019年我部门实行绩效目标管理的项目0个。 

　　第四部分  名词解释 

　　对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善） 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　C:\fakepath\山西省沁源县交口乡人民政府.XLS