第一部分 概况

　　一、本部门职责 

　　1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况； 

　　2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产； 

　　3、制定并组织实施建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作； 

　　4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪维护社会安定； 

　　5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力； 

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚： 

　　7、完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、部门决算单位构成和人员情况 

　　沁源县韩洪乡人民政府属于行政单位，一级预算单位。下设党委办公室、民政事业服务中心、退役军人服务站、农村会计服务中心。截至2019年12月31日，沁源县韩洪乡人民政府实有人数38人，其中在职人员29人，离休人员9人。 

　　三、部门决算编报范围 

　　沁源县韩洪乡人民政府一级预算单位。 

　　第二部分  2019年度部门决算报表 

　　1、收入支出决算表（见附表） 

　　2、收入决算表（见附表） 

　　3、支出决算表（见附表） 

　　4、财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　9、部门决算公开相关信息统计表（见附表） 

　　第三部分  2019年部门决算情况说明 

　　（一）2019年度部门决算数据变动情况及原因 

　　我单位2019年收入总额16103383.73元，较上年减少2793604.97元，原因为2018年产业观摩赢得奖金，2019年没有。其中财政拨款收入15644662.93元。上年结转和结余458720.8元，其中基本支出结转7780.8元，项目支出结转450940元。 

　　本年支出14748025.99元，较上年减少4020975.04元，原因为2018年产业观摩赢得奖金，2019年没有。基本支出6443907.84元，占本年支出44%，项目支出8304118.15元，占本年支出56%。 

　　其中一般公共服务支出按照功能科目分5431341.4元，公共安全支出0元，文化旅游体育与传媒支出80474元，社会保障和就业支出1549086.62元，卫生健康36056.84元，节能环保支出102780.25元，城乡社区支出273500元，农林水支出5000280.06元，住房保障支出976596元，灾害防治及应急管理支出1103010.82元。 

　　2019年一般公共预算财政拨款按照经济分类支出14572025.99元，其中工资福利支出2584303.14元，对个人和家庭的补助支出5805222.36元，商品和服务支出1805009.97元，资本性支出4377490.52元。 

　　（二）“三公经费”支出情况及原因 

　　2019年度“三公经费”支出50000元，比上年增加50000元。原因为防火任务重。主要是公务用车运行维护费50000元。公务出国和公务接待均为无。 

　　（三）机关运行经费支出情况及原因 

　　2019年度我单位机关运行经费支出总额933846.8元，比上年减少3448572.5元。机关厉行节约，减少开支。具体为商品服务支出813402.8元，办公费3576元，印刷费14380元，咨询费0元，电费120639.27元，邮电费9686.03元，差旅费29798元，维护费190042元，会议费22659.5元，专用材料费17607元，劳务费302753元，  公务用车运行维护费30000元，  其他交通费用19950，  其他商品和服务支出44500元，资本性支出4377490.52元。 

　　（四）政府采购支出情况 

　　2019年我单位预算金额432990元，实际采购金额432990元，用于购置货物，如电脑、会议桌椅和柜子等。 

　　（五）资产占有情况 

　　1、资产总量及变动情况：我单位资产总额2295690.65元，主要由以下三部分构成：流动资产1355357.74元，非流动资产940332.91元。 

　　2、净资产情况：净资产总额2295690.65元， 

　　3、我单位共有3辆公务用车，价值865078.5元。 

　　4、我单位共有房屋面积4010平方米，价值1238876元。 

　　5、其他国有资产占有使用情况：无。 

　　单位资产配置严格按规定办理，由所属站所提出申请， 

　　办公室资产管理登记上报，乡领导审批，办公室采购（包括去政府采购申报审批备案），财务付款，物资验收入库，申请部门办理领用手续，资产部门登记入账。办公室、办公用品科学合理分配。资产报废处置经由局和财政国资部门审批批复后处置。 

　　（六）单位绩效评价工作情况及评价结果 

　　2019年我单位实行绩效评价目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款351660元。开展情况：韩洪乡仁道村景区防腐木木质门楼仁道村景区字标资金已完成。评价结果：评价绩效良好。 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

C:\fakepath\山西省沁源县韩洪乡人民政府.XLS