第一部分 概况

　　一、本部门职责 

　　1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况； 

　　2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产； 

　　3、制定并组织实施建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作； 

　　4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪维护社会安定； 

　　5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力； 

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚： 

　　7、完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、部门决算单位构成和人员情况 

　　沁源县法中乡人民政府属于行政单位，一级预算单位。下设18个站所：办公室、财政所、民政所、司法所、妇联、环境卫生站、经管站、林管站、乡核算中心、文化站、企管站、计生服务所、统计、团委、农科、综治、扶贫、禁毒站。截至2019年12月31日，沁源县法中乡人民政府实有人数28人 ，其中在职人员27人，离休人员1人。 

　　三、部门决算编报范围 

　　沁源县法中乡人民政府一级预算单位。 

　　第二部分  2019年度部门决算报表 

　　1、收入支出决算表（见附表） 

　　2、收入决算表（见附表） 

　　3、支出决算表（见附表） 

　　4、财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　9、部门决算公开相关信息统计表（见附表） 

　　第三部分  2019年部门决算情况说明 

　　（一）2019年度部门决算数据变动情况及原因 

　　我单位2019年收入总额19717565.02元，较上年减少10477935.76元，原因为2018年产业观摩赢得奖金，2019年没有。其中财政拨款收入19420765.02元。上年结转和结余2048531.66元，其中基本支出结转9602元，项目支出结转2038929.66元。 

　　本年支出19552777.30元，较上年减少9540670.09元，原因为2018年产业观摩赢得奖金，2019年没有。基本支出2766709.95元，占本年支出14%，项目支出16786067.35元，占本年支出86%。 

　　其中按照功能科目分一般公共服务支出7962879.35元，公共安全支出24900元，文化旅游体育与传媒支出65744元，科学技术支出1000000.元，社会保障和就业支出1305353.01元，卫生健康176482.10元，节能环保支出442533元，城乡社区支出721178元，农林水支出5624954.9元，住房保障支出713907元，灾害防治及应急管理支出1079060.10元。 

　　2019年一般公共预算财政拨款按照经济分类支出19255985.30元，其中工资福利支出2357465.95元，对个人和家庭的补助支出13513661.81元，商品和服务支出1489194.77元，资本性支出311062.77元，对企业补助1584600元。 

　　年末结转和结余2213319.38元，减少174389.72元，其中基本支出结转162元，减少9440元，项目支出结转和结余2213157.38元，增加174227.72元。 

　　（二）“三公经费”支出情况及原因 

　　2019年度“三公经费”支出13627.32元，比上年减少1372.68元。原因为厉行节约。主要是公务用车运行维护费13627.32元。公务出国和公务接待均为无。 

　　（三）机关运行经费支出情况及原因 

　　2019年度我单位机关运行经费支出总额210944元，比上年增加88060.00元。具体为商品服务支出210944.00元，办公费51663元，印刷费100414元，差旅费4307元，劳务费54560元。 

　　（四）政府采购支出情况 

　　2019年我单位实际采购金额568285.52元，用于购置货物，如热水器20台，切割机1台，台式电脑2台，打印机2台，笔记本电脑2台，电视22台，复印机1台，洒水车1辆，水泵5台，会议桌椅和柜子等。 

　　（五）资产占有情况 

　　1、资产总量及变动情况：我单位资产总额9814379.13 

　　元，主要由以下三部分构成：流动资产2213319.38元，非流动资产7601059.75元。 

　　2、净资产情况：净资产总额2213319.38元， 

　　3、我单位共有2辆公务用车，价值193876元。 

　　4、我单位共有房屋面积3703平方米，价值1964362.16 

　　元。 

　　5、其他国有资产占有使用情况：无。 

　　单位资产配置严格按规定办理，由所属站所提出申请， 

　　办公室资产管理登记上报，乡领导审批，办公室采购（包括去政府采购申报审批备案），财务付款，物资验收入库，申请部门办理领用手续，资产部门登记入账。办公室、办公用品科学合理分配。资产报废处置经由局和财政国资部门审批批复后处置。 

　　（六）单位绩效评价工作情况及评价结果 

　　2019年我单位实行绩效评价目标管理的项目6个，华鑫牧业有限公司扶持资金300000元，南庄村地质灾害治理、村级场所改造缺口资金500000元，沁源县法中村、南沟村、冯村“以气代煤”BOO项目1500000元，水泉村苍鹭栖息地保护工程缺口资金300000元，水泉村小玲养殖专业合作社扩大生产规模扶持资金500000元，沁源县冯村博爱学校初中部校舍安全质量鉴定费320000元。开展情况已全部已完成。评价结果：评价绩效良好。 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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