第一部分 概况

     一、本部门职责 

　　1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况； 

　　2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产； 

　　3、制定并组织实施建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作； 

　　4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪维护社会安定； 

　　5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力； 

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚： 

　　7、完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、部门决算单位机构设置和人员情况 

　　沁源县聪子峪乡人民政府属于行政单位，一级预算单位。下设3个中心：农村综合服务中心、民政服务中心和退役军人服务工作站；另设有：办公室、司法所、禁毒办、妇联、环境卫生站、教办、团委、计生服务站、扶贫、劳动保障所、安监组。截至2019年12月31日，沁源县聪子峪乡人民政府实有工作人员50人 ，其中机关人员11人，事业人员 12人,退休人员4人，遗属人员1人，另有其他外派人员9 人，公益性岗位6人，临时工作人员7人。 

　　三、部门决算编报范围 

　　沁源县聪子峪乡人民政府一级预算单位。 

　　第二部分  2019年度部门决算报表 

　　1、收入支出决算表(见附表) 

　　2、收入决算表（见附表） 

　　3、支出决算表（见附表） 

　　4、财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　9、部门决算公开相关信息统计表（见附表） 

　　第三部分  2019年部门决算情况说明 

　　一、2019年度部门决算数据收支情况及变化原因 

　　（一）我单位本年收入总额11203494.84元，包括财政拨款收入11173073.34元，上年结转和结余30421.5 元，（其中基本支出结转29221.5元，项目支出结转1,200.00元），较上年同比减少2,128,006.14 元;原因：2018年产业观摩赢得奖金，2019年没有。 

　　（二）本年支出11203494.84 元，包括基本支出11115720.01元，年末结转和结余87,774.83元，(其中基本支出结转37643.11元，项目支出结转和结余50,131.72元)，较上年同比增加3902932.2元;原因：“3.14”及“3.29”森林火灾扑救工程和8.4局部山洪灾害救援工程耗资巨大。 

　　其中一般公共预算财政拨款支出，按照功能科目分类：  

　　1、一般公共服务支出3,868,705.16元，主要包括水费、电费、办公设备购置等方面。 

　　2、公共安全支出20,000元，主要包括公安、治安管理、禁毒管理支出。 

　　3、文化体育与传媒支出81,752元，主要包括文化事业费、体育费等支出。 

　　4、社会保障和就业支出 1,304,336.06 元，为单位缴纳的基本养老保险支出。 

　　5、医疗卫生与计划生育支出12,595.38 元，为单位缴纳的保险支出。 

　　6、节能环保支出65,640元，主要用于燃油费，邮电费等方面支出。 

　　7、农林水支出3,399,909.31元，主要用于农业发展等方面支出。 

　　8、城乡社区支出706,230元，主要用于燃油费，邮电费等方面支出。 

　　9、自然资源海洋气象等支出69,900元，用于国土方面的支出。 

　　10、住房保障支出334,917元，包括保障性安居工程支出、农村危房改造支出。 

　　11、灾害防治及应急管理支1,251,735.10元，包括森林防火等支出。 

　　12、年末结转87774.84元。 

　　一般公共预算财政拨款支出，按部门经济科目分类； 

　　工资福利支出2,318,367.66元，对个人和家庭的补助1,282,963.40元，商品和服务支出5,274,560.95元，资本性支出2,172,328.00元（基础设施建设2003680元，办公设备购置78560元，专用设备购置90088元）。 

　　二、机关运行经费增减变动原因说明 

　　本年机关运行经费总额1,130,566.67元，其中：商品和服务支出中，基本支出1,069,366.67元，办公费111,071.89元，印刷费130,806.25元，咨询费20000元，电费128,267.52元，邮电费15,211.00元，差旅费16581元，维修费269,590.00元，租赁费4280元，会议费1900元，专用材料费33762元，劳务费96660元，公务用车运行维护费6,785.21元，其他交通费用108,965.00元，其他商品和服务支出125,486.80元，资本性支出61200元。原因为工作项目开展多，经费增加。 

　　三、国有资产占有使用情况 

　　我单位资产总额4,279,742.02 元，流动资产87774.83 元，非流动资产4,191,967.19 元； 

　　1、车辆情况：我单位2019年有公务用车及业务车辆为7辆，价值297,254.30元。 

　　2、房屋土地情况：房屋面积3142平方米，价值2,199,925.40 元； 

　　3、其他国有资产占有使用情况：0元。 

　　2019年本单位固定资产严格按照政府采购程序，因新增文书员需集中配置批量电脑和打印机；新成立退役军人服务工作站需配置彩色打印机、电脑和网面转椅等。 

　　四、“三公”经费增减变动原因说明 

　　2019年，我单位严格按照中央八项规定等方面要求，严格控制三公经费支出。 

　　1、因公出国出境费方面：无出国（境）学习考察情况。  

　　2、公务用车购置及运行费：我单位2019年无购置车辆：现有公车2辆，2019年车辆运行支出6787元； 

　　3、公务接待费方面：未发生公务接待费； 

　　4、其他方面：无公款旅游、违规发放津补贴和奖金等行为 

　　五、政府采购情况 

　　2019年聪子峪乡政府采购预算78560元，实际采购金额78560元，其中乡财政所购买联想520台式电脑5300元，奔图M7100114打印机3200元；新增文书员配置宏碁4270电脑10台45000元；成立退役军人服务工作站配置彩色打印机1台4900元，戴尔3980电脑1台5500元，网面转椅1台580元；乡政府购买联想520电脑1台4900元，宏碁885电脑1台5380元，富士施乐118激光/复印/扫描机1台3800元。 

　　单位资产配置严格按规定办理，由所属站所提出申请，办公室资产管理登记上报，乡领导审批，办公室采购（包括去政府采购申报审批备案），财务付款，物资验收入库，申请部门办理领用手续，资产部门登记入账。办公室、办公用品科学合理分配。资产报废处置经由局和财政国资部门审批批复后处置。 

　　六、单位绩效评价工作情况及评价结果 

　　2019年我单位实行绩效评价目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款2,021,744 元。 

　　1、关于下半年重点工作观摩考评以奖代补工程：1,000,000元 

　　开展效果：乡村振兴战略的提出，不仅让“三农”看到美好明天，更将为国家现代化带来深远影响。 

　　评价结果：评价绩效良好。 

　　2、“3.14”及“3.29”森林火灾扑救工程：221,744元 

　　开展效果：“3.29火灾”，我乡各村受不同程度破坏，森林资源破坏较为严重，多地百姓转移安置，为恢复正常生产生活，特设立该项目 

　　评价结果：评价绩效良好。 

　　3、8.4局部山洪灾害救援工程：800,000元 

　　开展效果：8月4日，短时强降雨达100.2毫米以上，我乡农田、道路、人畜、基础设施、严重受损，为恢复正常生产生活，特设立该项目 

　　评价结果：评价绩效良好。 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　C:\fakepath\2019年聪子峪人民政府决算表.xls