第一部分　　概况

  一、主要职能 

　　沁源县中小企业服务中心（原中小企业局）担负着为中小企业提供高效、优质、快捷服务，贯彻执行有关中小企业的政策法规，研究拟定中小企业发展规划并组织实施、监督、分析、预测全县中小企业运行态势，并加强技术指导，负责全县中小企业融资引导和扶持中小企业发展的各类专项资金筹集管理和使用。指导全县民营中小企业人才培训、职称改革、技能鉴定、合作交流、服务体系建设、统计队伍和信息网络建设，配合做好中小企业环保节能、安全生产、社会保障等工作。 

　　二、机构设置和人员情况 

　　沁源县中小企业服务中心，属参公事业单位，内设机构：办公室、计划统计股、生产技术股等3个股室。核定编制人数9人，经费来源财政全额拨款。我中心现有工作人员11名，其中在岗在编人员6名，其他人员5名：中心主任连晓军属物资公司编制，另有3名公益性岗位人员及1名临时人员。 

　　三、编报范围：沁源县中小企业服务中心一级预算单位 

　　第二部分　　2019年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表(见附表) 

　　二、收入决算表(见附表) 

　　三、支出决算表(见附表) 

　　四、财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表) 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表) 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表(见附表) 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

　　九、部门决算公开相关信息统计表(见附表) 

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明 

　　一、2019年度部门决算数据变动情况说明 

　　（一）我中心2019年度财政拨款收入总额219.95万元，其中：一般公共预算财政拨款219.95万元，较上年283.32万元减少 22.37%，原因一是2018年10月新增一名退休人员，导致2019年人员经费减少，二是2018年的专项资金中包含有2017年“小升规”奖励金120万元及2017年和2018年的中小企业发展资金73万元，而2019年的专项资金中只有2018年的“小升规”奖励金120万元，无其他专项资金。 

　　（二）我中心2019年度财政拨款支出总额210.25万元，较上年301.68万元减少91万元，原因：一、由于办公设备使用年限长，卡、顿、慢，严重影响正常工作的开展，为提高工作效率，2018年更换了部分电脑、打印机、电视设备等办公设施，支出约4万元。二、2018年的专项资金中包含有2017年“小升规”奖励金120万元及2017年和2018年的中小企业发展资金73万元，而2019年的专项资金中只有2018年的“小升规”奖励金120万元，无其他专项资金。 

　　（三）2019年度年初年结转结余0.55万元，年末结转结余10.25万元，其中：基本支出结转和结余1.54万元，项目支出结转和结余8.71万元（驻村帮扶专项经费）。 

　　（四）2019年度一般公共预算财政拨款支出210.25万元，按经济科目分类，主要用于以下几个方面： 

　　工资福利支出62.87万元， 

　　对个人和家庭补助支出 8.57 万元， 

　　商品和服务支出 18.81万元， 

　　对企业的补助120万元。 

　　（五）2019年度本年支出总额210.25万元，按支出功能分类，主要用于以下几个方面： 

　　1、一般公共服务支出2.94万元， 

　　2、社会保障和就业支出7.81万元， 

　　3、卫生健康支出2.78万元， 

　　4、资源勘探信息等支出191.81万元， 

　　5、住房保障支出4.91万元。 

　　二、“三公”经费情况说明 

　　 2019年，我中心认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。全年无因公出国（境）费用支出、公务用车运行费、公务接待费。 

　　三、机关运行经费支出情况说明 

　　我中心2019年发生机关运行经费财政拨款12.35万元，比上年减少2.58万元，减少原因：上年度维修费中有2017年以前的费用，二是上年差旅费中包含扶贫下乡补助。 

　　四、固定资产占有情况及变动情况说明 

　　资产占有情况：截至2019年末我中心资产总额120.9万元，其中：流动资产10.25万元，固定资产110.65万元。其中：房屋面积224平方米，价值62.03万元，土地面积1333.34平方米，价值19.8万元，其他固定资产28.82万元。 

　　五、政府采购变动情况说明 

　　本年度我中心厉行节约反，对铺张浪费，严格执行政府采购有关规定，本年无政府采购项目。 

　　六、预算绩效情况说明 

　　2019年我中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元。分别用于2018年度省市“小升规”企业奖励金分别60万元、20万元，县级2018年度升规入统企业配套奖励金40万元。 

　　开展情况：积极开展，按要求进度完成； 

　　评价结果：良好。 

　　第四部分  名词解释 

　　对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善） 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

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