第一部分 概况

　　一、本部门职能： 

　　（一）在领导组领导下，负责组织、协调、指导和推动全县治理车辆超限超载工作。督导、督查全县超限超载治理各项具体工作的贯彻落实。 

　　（二）负责收集、统计、汇总、分析全县超限超载治理工作信息，定期编写全县治理超限超载治理情况通报、简报。及时向领导组报告有关情况，并向市治超办上报统计信息。 

　　（三）加强与成员单位（乡镇）的协调和联络，及时解决工作中出现的问题。并妥善处理好人民群众举报、投诉等信访事件，加强对执法人员的管理和监督工作。 

　　（四）负责承办领导交办的日常工作。根据领导组的要求起草有关文件，并做好有关会议的筹备工作。 

　　（五）加强与省、市主管部门的联系，完成上级要求督办、交办的责任倒查案件。管理、维护好治超科技信息平台。 

　　（六）协调领导组各成员单位之间的相关工作。 

　　（七）承办县委、县政府交办的其他工作。 

　　二、机构设置和人员情况： 

　　县治理车辆超限超载工作领导小组办公室隶属于政府全额拨款事业单位，核定事业编制5名，其中正科级领导职数1名，现实有5人。下设综合股和执法督查大队两个股室。 

　　三、部门决算编报范围 

　　我单位全称为沁源县治理车辆超限超载工作领导小组办公室，为一级预算单位。 

　　第二部分  2019年度部门决算报表 

　　1、2019年收入支出决算总表(见附表) 

　　2、2019年收入决算表(见附表) 

　　3、2019年支出决算表(见附表) 

　　4、2019年财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

　　5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表) 

　　6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表) 

　　7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表) 

　　8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

　　9、2019年部门决算公开相关信息统计表(见附表) 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、2019年度收入支出增减变动情况说明 

　　2019年我单位本年收入总额3286149.90元，其中一般公共预算财政拨款3286149.90万元，较上年增加397%，主是增加治超信息化专项业务费等。 

　　2019年我单位本年支出总额3207569.90元，较上年增加385.63%，主是增加治超信息化专项业务费等，其中：基本支出559249.90元，项目支出2648320.00元。 

　　年末结转和结余78580.00元，较上年增加了1416.99%（其中：项目支出结转和结余0万元），主要原因是新增第一书记驻村补贴，结余较大。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出3286149.90元，按经济科目分类，主要用于以下几个方面： 

　　1、人员经费452069.90元，其中：工资福利支出425049.90元，对个人和家庭补助支出27020.00元； 

　　2、公用经费2755500.00元，其中：商品和服务支出132200.00元，资本性支出2621900.00元。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出3207569.90元，按支出功能分类，主要用于以下几个方面： 

　　1、社会保障和就业支出58349.34元； 

　　2、医疗卫生与计划生育支出22276.56元； 

　　3、交通运输支出3061383.00元； 

　　4、住房保障支出31641.00元。 

　　（二）2019年度固定资产增减变动及占有情况说明 

　　1、资产合计4192939.71元。其中：流动资产78580.00元，固定资产4114359.71元。 

　　2、资产变动情况：本单位资产总量增加3539200.00元。其中：固定资产减少25800.00元，减少部分为固定资产捐赠、报废处置下账，新增资产3539200.00元，用于源头企业科技治超信息化建设等。 

　　3、资产占有情况：2019年我单位车辆数共计1辆，其中：一般公务用车1辆。 

　　（三）2019年度“三公经费”增减变动情况说明 

　　2019年度我单位“三公经费”支出20,840.48元，公务接待费350.00元；公务用车运行维护费20840.48元，比上年增加30.35%，主要原因是加大治超巡查力度，相关费用相应增多。 

　　2019年，我单位因公出国（境）0次，公务用车购置数0辆，公务用车保有数1辆；国内公务接待1次，共7人。 

　　（四）2019年度政府采购增减变动情况说明 

　　2019年度无政府采购。 

　　（五）机关运行经费支出情况 

　　我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（六）2019年度预算绩效情况说明 

　　2019年我单位无实行绩效项目。 

　　开展情况：无  

　　评价结果：无 

　　第四部分　　名词解释 

　　1、财政拨款收入：指中央 财政当年拨付的资金。  

　　2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、客观条件发生变化，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。  

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　6、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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