7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　9、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明 

　　一、2019年度收支情况 

　　1、本单位2019年度财政拨款收入总计260.94万元，全部为财政拨款收入，和上年度相比财政拨款收入增加115.1万元，主要是2019年支付部分三楼维修工程款，同时人员调资、固定资产费用以及维修费用增加。 

　　2、本年支出总计252.86万元，和上年度相比财政拨款支出增加107.65万元，主要是2019年支付部分三楼维修工程款，同时人员调资、固定资产费用以及维修费用增加。 

　　支出按功能科目分为：一般公共服务支出243.51万元，社会保障和就业支出9.65万元，医疗卫生与计划生育支出2.74万元，住房保障支出5.04万元。 

　　支出按经济科目分为：工资福利支出67.41万元，占全年支出26.66%，其中，基本工资29.01万元，津贴补贴19.62万元，奖金1.35万元，社会保障缴费17.43万元；商品和服务支出91.40万元，占全年支出36.14%，其中，办公费7.15万元；对个人和家庭的补助2.20万元，占全年支出0.86%；资本性支出91.85万元，占全年支出36.32%。 

　　3、年末结转和结余8.09万元。 

　　4、政府性基金收入支出情况 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。 

　　二、“三公”经费增减变动原因说明 

　　本单位2019年度未涉及公务接待、公务用车购置运行费用、公款出国（境）等方面的“三公经费”支出。 

　　三、机关运行经费增减变动原因说明 

　　本单位2019年度机关运行经费支出26.98万元，比上年增加10.48万元，主要原因是2019年涉及多处小型维修，维修费用增加。其中：办公费7.15万元，印刷费0.47万元，电费0.12万元，邮电费0.3万元，其他交通费用5.2万元，劳务费4.8万元，租赁费8.8万元。 

　　四、固定资产占有（新增）情况 

　　截至2019年底，我单位资产合计137.31万元，其中，固定资产126.22万元。本年度新增固定资产91.85万元。新增通用设备60.52万元，占65.89%；新增家具、用具、装具及动植物31.33万元，占34.11%。 

　　五、其他说明 

　　1、国有资产占有情况 

　　（1）车辆情况： 

　　我单位无车辆 

　　（2）房屋土地情况： 

　　我单位办公场所属沁源县政府所有，故不涉及房屋土地情况。 

　　2、政府采购情况 

　　2019年度本单位政府采购预算91.85万元、采购总额91.85万元，其中：政府采购货物采购总额91.85万元。 

　　3、单位预算绩效评价工作情况 

　　无 

　　第四部分　　名词解释 

　　对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释 

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3、“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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