一、主要职责 

　　贯彻执行国家、省、市、县有关城市园林绿化建设工作的方针、政策和法律、法规。 

　　按照城市总体规划编制绿化规划和设计，落实绿线管制制度，实施城市公共绿地建设。 

　　负责生态新城规划区绿化规划（设计）、建设和管理；负责公园和城市行道树、绿化带及公共绿地、游园和节点、广场的管理。 

　　依法办理树木迁移、绿地占用审批，查处破坏绿化行为。 

　　负责园林工程市场管理和施工企业资质管理，城市社会绿化督促指导 

　　二、机构设置和人员情况 

　　沁源县园林管理中心，成立于2010年1月，是正科级全额拨款事业单位。内设机构有办公室，绿化建设管理股，规划设计股、园艺股、绿化管护队5个科室。 

　　中心编制共12个，实有在职人员11人，退休1人。 

　　三、部门决算编报范围 

　　编报范围包括沁源县园林管理中心一级预算单位，编报口径与单位预算衔接一致。 

　　第二部分 2019年度部门决算报表 

　　1、2019年收入支出决算表 

　　2、2019年收入决算表 

　　3、2019年支出决算表 

　　4、2019年财政拨款收入支出决算表 

　　5、2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表(一） 

　　6、2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表(二） 

　　7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　9、2019年部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、2019年度部门决算数据变动情况及原因 

　　我部门2019年度财政拨款收入921.22万元，较上年增加94.07万元，原因主要是园林绿化工程增加；2019年度财政拨款支出914.09万元，较上年增加72.88万元，原因是园林绿化工程款增加。 

　　收入支出总体情况 

　　（一）收入总计9212226.73元，包括：一般公共预算财政拨款9212226.73元。 

　　（二）2019年度部门决算支出9140879.97元，基中：基本支出4919231.74元，占本年支出的53.82%；项目支出4221648.23元，占本年支出的46.18%。 

　　(按功能科目分类)： 

　　1、一般公共服务支出51360元，用于帮扶村第一书记、工作队长驻村补贴及2018年度目标责任考核奖金。 

　　2、社会保障和就业支出131267.91元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　3、卫生健康支出50094.15元，用于单位缴纳的医疗保险费用支出。 

　　4、城乡社区支出8835627.91元，用于管护工人及临时工工资、公园、游园设施维修，苗木补植补种、园林机械配件等方面的支出。 

　　5、住房保障支出72530元，用于单位缴纳住房公积金支出。 

　　（三）财政拨款支出构成情况（按经济科目分类） 

　　1.工资及福利支出975671.06元，占10.67%。  

　　2.商品和服务支出5051471.63元，占55.26%。  

　　3.对个人及家庭的补助支出91282元，占1%。  

　　4、其他资本性支出3022455.28元，占33.07%。 

　　二、机关运行经费增减变动原因说明 

　　我部门2019年发生机关运行经费财政拨款914.09万元，比2018年决算增加72.88万元，增长8.66%，原因是园林绿林工程款增加支出。 

　　三、“三公”经费增减变动原因说明 

　　我部门2019年度“三公”经费519元，其中公务出国0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费519元。公务接待费比上年减少632元，原因是公务接待次数减少。 

　　2019年，我部门公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆；国内公务接待批次1个，接待人次5人；国（境）外公务接待批次0个，接待人次0人。 

　　四、年末结转资金构成  

　　年末财政拨款结转资金193980.78元，包括：基本支出结转182398.32元，项目支出结转11582.46元。  

　　五、国有资产占有情况  

　　1.车辆情况：我单位2019年共有7辆业务用车，价值865800元，无公务用车； 

　　2、房屋土地情况：有一个仓库，62㎡，价值81878.04元； 

　　3、资产总量：我单位资产总额1371719.2元。主要由以下两部分构成：   

　　流动资产193980.78元,占资产总额的14.14%；   

　　非流动资产1177738.42元,占资产总额的85.86%；其中：固定资产原值2602539.04元，固定资产折旧1424800.62元,固定资产净值1177738.42元。  

　　六、政府采购情况  

　　2019年度我部门采购预算206005元，决算总额186910元，其中：政府采购货物预算206005元、决算186910元；政府采购工程预算0元、决算0元；政府采购服务预算0元、决算0元。 

　　七、预算绩效情况 

　　2019年我部门实行绩效目标管理的项目9个,分别为：人民路、胜利路等管理房维修工程72000元；人民路滴灌系统铺设42291元；县城苗木补植补种预算费3000元；各游园体育器材安装53973.5元；南石渠苗圃温室大棚建设196226.36元；油松采购165000元；胜利南路等道路绿化工程3168900元；东城公园改扩建项目21660000.3元；县城草花种植及景观提升291800元；涉及一般公共预算当年拨款160.38万元。 

　　开展情况：已申报绩效目标，已完成绩效评价。 

　　评价结果：良好。 

　　预算绩效管理包括事前、事中和事后三种。编制预算就是体现绩效管理的理念，年初，根据我中心的发展实际需要，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，完成了部门财政预算的编制工作。并对项目支出做了绩效申报，并将指标和责任层层分解，提高编制的科学性。使预算更加切合实际，利于操作，确保了各项工作的顺利完成。预算执行中我们充分合理安排资金使用，严格按预算执行，事后绩效管理我们做好绩效评估工作。我们积极建立良好的绩效评估机制，让预算尽可能公开透明，使财政资金效率更加符合国家治理现代化的要求。 

　　第四部分  名词解释 

　　对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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