第一部分  概况

一、主要职能

（一） 承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通过安全生产目标责任制执行情况。

（二） 承担全县煤矿、非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹企业安全准入管理责任，依法实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（三） 承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可的初审和监督管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（四） 贯彻执行国家及省、市、县关于工矿商贸行业安全生产法律法规、规章、标准和规程；负责职责范围内的工矿商贸生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（五） 综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（六） 负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体同时设计、同时施工、同时投产使用情况；负责新建、改建、扩建项目立项前的安全评价工作。

（七） 组织指导并监督特种作业人员（煤矿井下特种作业人员、特种设备工作人员除外）的考核工作；组织指导并监督职责范围内的工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

二、部门决算单位构成

沁源县应急管理局为正科级全额拨款行政单位，包括14个职能科室：行政办、法规股、综合安全监督股、危险化学品安全监督股、非煤矿山安全监督股、安全生产执法大队、职业健康股、宣传教育股、信息调度股、生技股、防治水股、安检员管理中心、通风管理股、劳动用工股以及三站六组。

县编办核定应急管理局编制98人，实有72人，其中行政13人，事业59人。

三、部门决算编报范围

2019年部门决算编报范围包括沁源县应急管理局一级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算报表

附件：2019年应急管理局决算报表，包括：

1、2019年收入支出决算总表（具体表格见附件）

2、2019年收入决算表（具体表格见附件）

3、2019年支出决算表（具体表格见附件）

4、2019年财政拨款收入支出决算总表（具体表格见附件）

5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（具体表格见附件）

6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（具体表格见附件）

7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（具体表格见附件）

8、2019年部门决算公开相关信息统计表（具体表格见附件）

第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、财政拨款收入情况

本单位2019年度收入总计22281177.94元，其中一般公共预算拨款22281177.94元；同比上年度14573213.26元增加了52.89%，原因为人员经费相应增加；上年结转结余54527元，本年结转结余为559209.95元，其中项目结转结余为61985.1元。

二、财政拨款支出情况

本年支出为21776494.99元，其中一般公共预算拨款支出为21776494.99元，同比上年度14919126.89元增加了45.96%，原因为基本支出相应增加。

按功能科目分类：卫生健康支出330872.73元，为应急局干部职工医疗保险费支出；一般公共服务支出637640元，为煤炭职工工资福利支出；社会保障和就业支出1004700.35元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出为532269元，用于局干部职工住房公积金的缴纳；灾害防治及应急管理支出等支出为19271012.91元；主要用于发放干部职工工资津贴、保障单位机构正常运转、开展安全生产监管工作等发生的各项支出；支出总计21776494.99元。

按经济分类科目分类：工资福利支出为17282476.49元，占总支出的79.36%；商品和服务支出为4265676.5元，占总支出的19.59%，其中：基本支出为2734001.6元；对个人和家庭的补助支出为188212元，占总支出的0.86%；其他资本性支出为40130元，占总支出的0.18%。

三、“三公经费”支出情况

2019年发生公务接待费用为以当年度接待上级各部门、开会、检查等累计接待费用，均严格按照《行政事业单位业务招待费用管理规定》执行。

2019年，我局按照中央关于“四项规定”等方面的要求，严格控制三公经费的支出，全年三公经费支出总计3576元，较上年9218元减少了61.2%，原因本年度接待人数和次数都相应减少，其中公务用车运行维护费0元，公务接待费3576元，因公出国费用为0元。其中国内公务接待批次为6次，接待人数为28人。

四、机关运行经费增减变动原因说明

我局2019年发生机关运行经费财政拨款2774131.6元，比2018年1080631.93元增加156%,原因是人员增多，日常办公费用增加。

五、其他说明

（一）政府采购情况

2019年，我局通过政府采购增加货物40130元，主要用于办公设备的购置；增加服务费800000元，主要用于煤矿瓦斯治理服务。

（二）固定资产占有情况

1、车辆情况：我局共有19辆车，价值总计1711168元，5辆应急车辆，14辆归机关事务管理局使用。

2、房屋情况：房屋价值为2106639.23元。

3、其他固定资产总价值为16867519.84元。

（三）单位绩效评价工作情况

2019年我局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款2680000元。

开展情况：已申报绩效目标，正在绩效自评价中。

评价结果：正在绩效自评价中。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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