一、主要职责： 

　　1、贯彻执行国家和省、市有关医疗保险法律法规和方针政策； 

　　2、拟定全县城镇职工、城乡居民医疗保险和生育保险工作方案，建立和完善各项规章制度； 

　　3、负责医疗保险基金的管理和使用，编制基金预、决算，保证基金安全、合理、有效使用； 

　　4、按规定与定点医疗机构、定点零售药店签订包括服务对象、服务内容、服务质量、用药范围、医疗费用结算办法等在内的医疗保险服务合同；负责对定点医疗机构执行基本医疗保险制度和有关政策、规定执行情况的监督、检查；   

　　5、负责城镇职工和城乡居民基本医疗保障。根据统筹基金补偿方案和有关规定，审核并补偿参保的城镇职工和城乡居民就诊、就医费用； 

　　6、建立医疗保险信息化数据管理系统，健全完善参保职工、居民身份、医疗费用补偿情况的电子档案资料；做好与医疗机构的信息对接、数据联通； 

　　7、负责并协同有关单位对城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金的征缴、上解、支付和管理； 

　　8、加强基金财务管理，建立健全基金会计核算的表、帐、薄、册，按时上报基本医疗保险的各种财务、统计报表； 

　　9、受理参保单位和参保人员有关基本医疗保险业务咨询、查询相关工作，做好医疗保险法规、政策的宣传工作； 

　　10、承办上级交办的其他事宜。 

　　二、机构设置和人员情况： 

　　沁源县医疗保险管理服务中心为县编办核定的全额预算事业单位，副科级建制。中心内设机构8个:分别为综合办公室，基金管理科，稽查督导科，补偿审核科，征缴信息科，慢病管理科，档案管理科和服务大厅，设科级领导职数1名，中心核定编制39个，现有职工36名，其中在编职工35名，公岗1名。 

　　三、部门决算编报范围： 

　　2019年部门决算范围为沁源县医疗保险服务中心一级预算单位。 

　　第二部分　2019年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表（见附表） 

　　二、收入支出决算表（见附表） 

　　三、支出决算决算表（见附表） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附表） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　九、部门决算公开相关信息统计表（见附表） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明  

　　一、2019年度部门决算数据变动情况及原因  

　　我单位2019年度部门决算收入20602936.26元，部门决算支出17149465.13元，年末结转和结余3453471.13元。 

　　2019年度部门决算本年收入20602936.26元，同比2018年14917514.06元增加5685422.20元，增加了38.11%。增加的主要原因是机构改革，参保人员增加，同时参保费财政逐年递增，财政增加了医保资助资金。此外还有调整工作人员基本工资等费用的增加。 

　　2019年度部门决算本年支出17149465.13元，同比2018年14813599.10元增加2335866.03元，增加了15.77%，增加的主要原因是机构改革，参保人员增加，同时参保费财政逐年递增，财政增加了医保资助资金。此外还有调整工作人员基本工资等费用的增加。其中：基本支出3294595.13元，占本年支出的19.21%；项目支出13854870.00元，占本年支出的80.79%。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出17149465.13元，按经济科目分类，主要用于以下几个方面：1、人员经费16649686.26元，其中：工资福利支出3018026.26元，对个人和家庭补助支出13631660.00元；2、公用经费499778.87元，其中：商品和服务支出245528.87元，资本性支出254250.00元。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出17149465.13元，按功能科目支出分类，主要用于以下几个方面： 

　　1、社会保障和就业支出10629356.93元，占61.98%； 

　　2、医疗卫生与计划生育支出4745261.20元，占27.67%； 

　　3、农林水支出1527800.00元，占8.91%； 

　　4、住房保障支出221887.00元，占1.29%。 

　　年末结转和结余3343471.13元，同比2018年114013.40元增加3229457.73元，主要原因是本年医疗救助增加。 

　　我单位2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入110000.00元，本年支出0元，年末结转和结余110000.00元。 

　　二、2019年度固定资产增减变动及占有情况说明 

　　2019年我单位资产合计3884130.06元。较2018年 

　　563303.40增加了3320826.66元。其中流动资产3471915.18元，固定资产412214.88元。 

　　资产变动情况：2019年固定资产增加254250.00元。主要因工作需要，我单位2019年年底为全县225家卫生所购买的多功能读卡器未及时调拨。 

　　资产占有情况：2019年我单位有业务车辆1辆，价值原值151965.00元。 

　　三、2019年度“三公经费”增减变动情况说明 

　　2019年度“三公经费”支出为0元，其中：（1）2019年度无因公出国（境）人数及费用。（2）2019年度无公务接待费（3）2019年度无公务用车购置及运行维护费。 

　　四、2019年度政府采购增减变动情况说明 

　　2019年度政府采购预算为254250.00元，实际采购金额为254250.00元，全部是货物采购，主要是工作需要为全县225家卫生所购买配置了多功能读卡器。 

　　五、2019年度预算绩效情况说明 

　　2019年我单位实行绩效目标管理的项目7个，主要有：

   1、2019年城乡居民医疗保险县级配套资金4372620.00元； 

　　2、2019年建档立卡贫困人口个人缴费省级财政补助1155000.00元； 

　　3、购买225个村卫生所磁卡读写器254250.00元； 

　　4、上缴2019年度农村建档立卡贫困人口补充医疗保险资金372800.00元； 

　　5、2019年城乡医疗救助省级补助资金4340000.00元； 

　　6、2019年城乡医疗救助市级补助资金1100000.00元； 

　　7、2019年城乡医疗救助中央财政补助资金1655000.00元。 

　　开展情况：积极开展，稳步推进，完成绩效评价。 

　　评价结果：取得良好的效果。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨入的资金（含中央、省、市下达的专项资金）。 

　　二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　六、“三公”经费：指用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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