第一部分  概况

  一、本部门职责 

　　1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目服务、著作权的方针政策和法律法规；组织实施广播电影电视和信息网络视听节目服务的相关技术标准；研究拟定全县文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目服务、著作权的规范性文件、事业发展战略和发展规划并监督实施； 

　　2、制定并组织实施全县文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展战略和发展规划，推进全县文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理体制及时改革，管理全县性重大文化活动和广播电影电视活动。 

　　3、指导、管理全县文化艺术事业，指导协调艺术创作与生产，推动各类艺术发展。 

　　4、推进文化领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产、指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。 

　　5、对工艺美术进行行业管理，推进对外文化产业合作与发展。 

　　6、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟定非物质文化遗产保护规划，起草有关地方性规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。 

　　7、指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。 

　　8、制定并组织实施全县文化市场发展规划、起草有关地方性规章草案，指导全县文化市场综合执法工作和文化市场稽查工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动民办机构进行审核、报批、管理、监督。 

　　9、负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理的相关工作。 

　　10、负责对文化类民办非企业单位、社团、基金会进行登记前审查、核准和日常管理、监督。 

　　11、管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育改革，拟定全县艺术教育、文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设，推动文化科技研究成果的推广应用。 

　　12、贯彻落实国家及省、市对外和对港澳台文化交流政策，指导、管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定年度交流计划，组织实施重大对外文化交流活动。组织开展全县新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作，负责承办出版物进出口管理的有关工作。 

　　13、组织推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织实施全县广播电影电视重大工程，指导、监督全县广播电影电视重点基础设施建设。 

　　14、负责全县广播电影电视、信息网络试听节目服务机构和业务的监督并实施准入和退出管理，负责对全县从事广播电影电视节目制作民办机构的监督工作。 

　　二、部门决算单位构成及人员情况 

　　县文化和旅游局属行政单位。编制6人，实有5人。现任领导职数为局长1名，副局长2名。内设综合股、业务股。 

　　人员情况设编制6人，现有编制5人，其中领导职数1人。 

　　三、部门决算编报范围：沁源县文化和旅游局一级预算单位。 

　　第二部分　2019年度部门决算公开报表 

　　一、收入支出决算总表（见附表） 

　　二、收入决算表（见附表） 

　　三、支出决算表（见附表） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附表） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　九、部门决算公开相关信息统计表（见附表） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、2019年度部门决算数据变动情况及原因 

　　我部门2019年度收入13485158.94元，其中财政拨款收入13485158.94元，较上年减少1099841.06元，原因为5月份机构改革，导致经费收入减少；2019年度支出12704801.04元，其中一般公共预算财政拨款支出，按功能科目分，其他组织事务支出46055元，其他一般公共服务支出10000元，行政运行支出1039322.67，文化活动支出297721.7元，群众文化支出348462元，文化和旅游交流与合作支出198000元，文化创作与保护395000元，其它文化和旅游支出9095705.13元，其他文化体育与传媒支出869069元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42775.19元，行政单位医疗27331.35元，住房公积金35359元，较上年减少515798.96元；一般公共预算财政拨款支出，按部门经济分包括：工资福利支出450730.54元；对个人和家庭的补助243520元；商品和服务支出6277328.50元（办公费298361.6元，印刷费31677.3元，电费585元，邮电费81613.8元，差旅费64470.6元，维修费343600.2元，租赁费110487.6元，会议费69848.1元，培训费445.5元，专用材料费2939229.31元，劳务费1354311元，其他交通费用53175.6元，其他商品和服务支出929522.89元）；资本性支出5733222元（房屋建筑物构建2177700元，办公设备购置144210元，基础设施建设3116000元，其他资本性支出295312元）。原因是5月份机构改革，导致经费支出减少。 

　　二、“三公”经费增减变动原因说明 

　　2019年，我单位严格按照中央八项规定等方面的要求，严格控制三公经费的支出。无因公出国（境）费用支出；无公务车购置及运行维护费、无公务接待费。      

　　三、机关运行经费增减变动原因说明 

　　2019年度我单位机关运行经费支出692857.67元，其中商品和服务支出中基本支出594057.67元，资本性支出中基本支出98800元，比2018年决算增加615398.67元，增长794.48%,原因是2019年机构改革，导致我单位该项经费支出增加，由于人员增加，购置了98800元的固定资产，其中8台台式电脑49000元，1台笔记本电脑6000元，4台打印机8000元，办公屏风9000元，文件柜15400元，办公椅1800元，弓形椅2600元，桌子7000元。 

　　四、国有资产占有使用情况 

　　(一)、资产总计：2225023元；其中固定资产原值219010元，累计折旧94452.32元，固定资产净值124557.68元；流动资产2885170.9元。 

　　(二)、车辆情况：无； 

　　(三)、房屋土地情况：无； 

　　(四)、其他国有资产占有使用情况：无。 

　　五、政府采购情况 

　　2019年度我单位政府采购项目预算98800元，实际总支出，其中货物支出98800元8台台式电脑49000元，1台笔记本电脑6000元，4台打印机8000元，办公屏风9000元，文件柜15400元，办公椅1800元，弓形椅2600元，桌子7000元。 

　　六、单位绩效评价工作情况及评价结果 

　　2019年我部门部门实行绩效目标管理的项目7个，其中沁源县“冬享民俗年”系列活动之2019年春节、元宵节新时代文明实践活动支出297721.7元，沁源县文化和旅游局关于解决“乡村复兴论坛沁源峰会“新浪宣传经费支出380000元，沁源县文化和旅游局关于解决参加第二届长治艺术节活动经费支出206814元，沁源县文化和旅游局关于解决长治市文化产业周各项活动经费支出294397元，沁源县文化和旅游局关于解决文化中心（文化馆、影剧院）内装工程施工许可证滞后罚款支出206950元，沁源县文化局关于解决元宵节“九曲黄河阵”搭建费用支出235000元，文化中心（影剧院、文化馆）内抹墙灰、地暖、桥架等工程支出325200元。 

　　开展情况：评价结束。 

　　评价结果：评价绩效优秀。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　2、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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