第一部分　　概况

  1、主要职责 

　　沁源县文化服务中心职能：组织实施党和国家关于文化艺术宣传、创作；知道全县文学艺术事业、知道协调艺术创作与生产，推动发展各项全县性重大文化活动；推进文化艺术领域的公共文化产品生产、出版，知道县级各项文化设施建设和乡镇、农村、企业、校园等文化基层设施建设；推荐对外文化产业合作与发展；负责县文化馆、图书馆、电影公司、晋剧团（沁源县秧歌剧团）管理；指导、协调县各民间艺术团体的演出活动；管理培训乡镇文化员、农村文化管理员的文化活动。 

　　2、机构设置和人员情况 

　　沁源县文化服务中心部门决算包括县文化馆、县图书馆、县晋剧团。沁源县文化服务中心编制人数为6人，实有人数4人。 

　　3、部门决算编报范围 

　　 沁源县文化服务中心一级预算单位。 

　　第二部分　　2019年度部门决算报表 

　　1、收入支出决算总表（见附表） 

　　2、收入决算表（见附表） 

　　3、支出决算表（见附表） 

　　4、财政拨款收入支出决算总表（见附表） 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　9、部门决算公开相关信息统计表（见附表） 

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明 

　　对2019年度部门决算报表数据情况及变动原因，以及其他需要说明的事项进行说明（包括收支情况、机关运行经费支出情况、国有资产占有情况、“三公”经费增减变化情况、政府采购支出情况、预算绩效情况说明等）。 

　　1、2019年度部门决算数据收支情况及变化原因。 

　　我部门2019年度收入7157481.75元，其中财政拨款收入7157481.75元，2019年度收入较上年增加3745003.75元，原因为人员的增加，各项演出活动频繁，经费也随之增多，我单位2019年政府性基金收入为0元，支出为0元。 

　　2019年度支出7,529,803.09元，其中财政拨款支出7,529,803.09元，其中基本支出3,991,176.62元，项目支出3,538,626.47元。2019年度支出较上年增加4652974元，原因为人员的增加，各项演出活动频繁，经费也随之增多。按功能科目分：一般公共服务支出25,235.00元，文化旅游体育与传媒支出7,071,099.54元，社会保障和就业支出225,130.92元，卫生健康支出82,737.63元，住房保障支出125,600.00元。按部门经济科目分：工资福利支出2,399,257.82元，对个人和家庭的补助支出265,062.00元；商品和服务支出4,715,713.27元，资本性支出149,770.00元。 

　　2、“三公”经费增减变动原因说明 

　　2019年“三公”经费为零。“按照“八项规定”，单位已执行公务车改革，单位无公务用车。无公务车运行费用原因为：大队严格按照中央八项规定要求，严把支出关，杜绝一切不合理的开支。 

　　3、机关运行经费增减变动原因说明 

　　2019年机关运行经费支出2,127,264.87元。2019年机关运行经费较上年增加574719.75元，增长率为27%，原因为人员的增加，各项演出活动频繁，经费也随之增多。 

　　4、国有资产占有使用情况 

　　（1）车辆情况：包括车辆共2辆，价值为420000元 

　　（2）房屋土地情况：无 

　　（3）固定资产占有使用情况：2019年度国有固定资产原值为4446348.96元，比上年增加3377477.16元。 

　　5、政府采购情况 

　　2019年我部门政府采购预算142,320.00元、实际支付采购货物142,320.00元，包含电脑费用30000元、家具、通透公用设备等85070元、通用设备27250元。  

　　6、单位绩效评价工作情况及评价结果 

　　2019年我部门部门实行绩效目标管理的项目1个，项目名称为礼赞共和国“绿色沁源 东方宝石（褐马鸡）”文化节，涉及一般公共预算当年拨款254700元。 

　　开展情况：已申报绩效目标，已完成绩效自评价。 

　　评价结果：已完成绩效目标评价，评价结果良好。 

　　第四部分　　名词解释 

　　1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

　　2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　6、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

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