概况

　　一、主要职能 

　　(一)贯彻执行党和国家国民健康方针政策,拟订卫生健康和体育事业发展政策、规划,负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康和体育资源配置。制定并组织实施推进卫生健康和体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

　　(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织开展分级诊疗制度建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,提出医疗服务和药品价格政策的建议,协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。 

　　(三)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实,执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责职业安全健康监督工作。 

　　(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

　　(五)贯彻落实国家、省、市、县药物政策和国家、省、市、县基本药物制度,实施基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。落实食品安全地方标准,组织开展食品安全风险监测。 

　　(六)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督管理,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。 

　　(七)负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。 

　　(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。 

　　(九)负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康和体育事业发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康和体育运动服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康和体育科技发展规划,推进卫生健康和体育科技创新发展。 

　　(十)承担全县中医药管理工作。制定并组织实施全县中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理,统筹推进中医药振兴工作。 

　　(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作,牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。 

　　(十二)负责保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

　　(十三)研究拟订并组织实施全县体育发展战略，负责推进全民健康计划，统筹规划全县竞技体育发展，制定体育教育规划，发展体育教育。 

　　(十四)承担县爱国卫生运动委员会、老龄工作委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作,指导县计划生育协会的业务工作。 

　　(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　二、部门决算单位构成 

　　卫体局机关行政编制8名（局长1名,副局长2名,股级领导职数5名），编制内设办公室、行政审批股、医政医管股(中医科)、基层卫生健康股和妇幼健康计生指导股5个股室。另外沁源县计生协会、沁源县流动人口计划生育管理服务中心与县卫体局合署办公。 

　　系统下属机构有：沁源县人民医院、沁源县第二人民医院、沁源县中医医院、沁源县妇幼保健计划生育服务中心、沁源县疾病预防控制中心、沁源县卫生局卫生监督所、沁源县爱国卫生督查中心、14个乡镇卫生院和14个妇幼保健计划生育服务站。 

　　三、部门决算编报范围 

　　沁源县卫生健康和体育局一级预算单位和22个二级预算单位。 

　　第二部分  2019年度部门决算报表 

　　1、2019年收入支出决算表(见附表) 

　　2、2019年收入决算表(见附表) 

　　3、2019年支出决算表 (见附表) 

　　4、2019年财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

　　5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） (见附表) 

　　6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表) 

　　7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表) 

　　8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

　　9、2019年部门决算公开相关信息统计表(见附表) 

　　　第三部分   2019年度部门决算情况说明 

　　（一）2019年度部门决算数据变动情况及原因 

　　2019年度我部门财政拨款收入合计230139797.37元，与2018年度财政拨款收入208714920.96相比增加21424876.41元，增加原因为县级领导重视医疗卫生服务事业，资金对于医疗卫生有所侧重；同时群众健康素养水平提升、健康观念进一步普及，我县医疗水平服务也不断提升，医疗收入也不同程度的增加。其中一般公共预算财政拨款100,088,766.69元，上级补助收入1276631.7元，事业收入123729121.82元，其他收入456422.92元。上年结转结余4588854.24元。 

　　2019年支出合计193071181.6元，与2018年支出合计197009437.14元相比增加173370238.46元，增加原因为我县医疗卫生服务不断升级，日常支出较多，其中包括修建业务用房、购买核磁共振、64排螺旋桨CT等大型医疗设备等。包括：社会保障和就业支出7183975.43元，卫生健康支出78128009.42元，城乡社区支出3952076.36元，农林水支出34678.8元，住房保障支出3074560元, 灾害防治及应急管理支出121500.98元。年末财政拨款结转和结余资金4588854.24元，（其中：基本支出结转168288元，项目支出结转和结余4420566.24元）。 

　　其中一般公共预算财政拨款支出，按功能科目分类： 

　　一般公共服务支出386555元，其他一般公共服务支出101000元，卫生健康支出78128009.42元，城乡社区支出3952076.36，农林水支出34678.80元，住房保障支出3074560元，灾害防治及应急管理支出121500.98元 

　　其中一般公共预算财政拨款支出，按部门经济分类： 

　　工资福利支出44615938.88元，与2018年工资福利支出47398192.7元相比减少2782253.82元，减少原因为：其他资本性支出减少。商品和服务支出33090072.11元，对个人和家庭的补助6507856元，其他资本性支出0元。 

　　（二）“三公经费”支出情况及原因 

　　2019年我部门无因公出国（境）费用支出；公务接待费用支出37620元，与2018年公务接待费用支出21727元相比增加15893元，原因为：2019年医疗卫生事业转型升级，公务接待较多；无公务用车运行维费。 

　　（三）机关运行经费支出情况及原因 

　　2019年我部门机关运行经费1424166.45元。与2018年机关运行经费538840.32元相比增加885326.13元，增加原因为：医疗人力缺口大，为了满足日益升级的公众求医需求，劳务人员大量增加，劳务费、其他商品和服务支出等相对增加。商品和服务支出中：印刷费1102469.95元，电费1139641.83元，邮电费295336元，维修（护）费441768.81元，劳务费7529528.78元，其他交通费用356118.24元，其他商品和服务支出2286549.08元。资本性支出中办公设备购置381468.3元。主要是局机关和下属事业单位的工作经费支出，以及其他运行专项经费支出。 

　　（四）政府采购支出情况 

　　2019年我单位政府采购9617864元，与2018年政府采购26456041.67元相比增加6972259.33元，增加原因为：各医疗单位购买大型医疗设备，如64排螺旋桨CT、核磁共振、各乡镇卫生院购买医保电脑、数字化X射线DR、心电图等；同时县医疗集团、中医院等医疗单位为了满足业务需求修建办公楼、实验室、业务用房等。货物8705782元，工程261600元，服务650482元。 

　　（五）资产总量及变动情况 

　　年初资产合计287111708.06元，其中流动资产67566779.78元，固定资产251179998.71元，年末资产合计256237371.93元，其中流动资产78829925.84元，固定资产293912437.16元，本年度新增固定资产172350072.87元，属上级调拨资产和本级自行购置。增加原因为：各医疗单位购买大型医疗设备，如64排螺旋桨CT、核磁共振、各乡镇卫生院购买医保电脑、数字化X射线DR、心电图等；同时县医疗集团、中医院等医疗单位为了满足业务需求修建办公楼、实验室、业务用房等。 

　　（六）单位绩效评价工作情况及评价结果 

　　单位绩效评价工作情况及评价结果:2019年我单位实行绩效目标管理的项目共27个，均为一般公共预算拨款66463645.24元。2019年年底，27个项目均已按年度绩效目标完成。（详情见下表） 

　　第四部分  名词解释 

　　1、 财政拨款收入：指中央 财政当年拨付的资金。  

　　2、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　3、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、客观条件发生变化，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。  

　　4、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　5、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　6、 “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

C:\fakepath\山西省沁源县爱国卫生督查中心.XLS 

C:\fakepath\山西省沁源县赤石桥乡卫生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县聪子峪乡卫生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县第二人民医院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县法中乡卫生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县妇幼保健计划生育服务中心.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县官滩乡卫生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县郭道镇中心卫生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县韩洪乡卫生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县疾病预防控制中心.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县交口乡卫生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县景凤乡卫生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县李元中心卫生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县灵空山镇中心卫生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县沁河镇卫生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县人民医院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县王和镇中心卫生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县王陶中心卫生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县卫生和计划生育局（本级）.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县卫生和计划生育局.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县卫生局卫生监督所.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县中医医院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县中峪乡卫生院.XLS