第一部分 概况

　　（一）主要职能：沁源县体育服务中心是主管全县体育工作的政府工作部门，属县财政全额拨款参公单位。领导、协调、指导全县体育工作，以增强人民体质，提高运动技术水平，促进精神文明建设，实施“全民健身计划”和“体育法”。机关、厂矿、学校、乡镇、企事业单位及培训和输送体育后备人才，目的搞好全县全民健身活动。 

　　（二）部门决算单位构成以及人员情况：沁源县体育服务中心人员构成：办公室、群体竞赛股2个职能科室，编制8人，实有在编人员5人。现有在职人员21人，其中：主任1名，副主任2名、科员2名、公益性岗位3名、合同工3名，文旅人才6名、临时工4名。现有党员5名，其中：在职党员5名。 

　　（三）部门决算编报范围：沁源县体育服务中心一级预算单位 

　　第二部分   2019年部门决算公开报表 

　　1、2019年收入支出决算表 

　　2、2019年收入决算表 

　　3、2019年支出决算表 

　　4、2019年财政拨款收入支出决算表 

　　5、2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表(一） 

　　6、2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表(二） 

　　7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　9、2019年部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分 2019年部门决算情况说明 

　　一、2019年部门决算数据变动情况及原因 

　（一）沁源县体育服务中心2019年度收入1701.37万元，（其中财政拨款1401.25万元，上级补助资金300.12），较上年增加1273.35万元，原因为举办全国第二届青少年运动会，比赛经费增加；支出1685.27万元，（其中财政拨款支出1385.15万元，上级补助资金300.12）较上年增加1242.9万元，原因为举办全国第二届青少年运动会，比赛经费增加；年末结转和结余16.47万元（其中：项目支出结转和结余15.83万元）。 

　（二）沁源县体育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款本年收入1401.25万元，较上年增加980.9万元，原因为举办全国第二届青少年运动会，比赛经费增加；本年支出1385.15万元，(其中工资支出54.93万元;商品和服务支出839.30万元;体育馆场地维修建设0万元；体育竞赛支出490.92万元)，较上年增加950.66万元，原因为举办全国第二届青少年运动会，比赛经费增加；年末结转和结余16.47万元（其中：项目支出结转和结余15.83万元）。 

　（三）沁源县体育服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入300万元，上年结转0.12万元，较上年增加292.12万元，原因为举办全国第二届青少年运动会，比赛经费增加；本年支出300.12万元，较上年增加292.24万元，原因为举办全国第二届青少年运动会，比赛经费增加；年末结转和结余0万元。 

　　二、国有资产变动情况 

　　2019年固定资产为15494万元，较2018年增加13万元，增加0.08%，原因为大部分比赛器材为公共基础设施。按照中央八项规定，对单位的固定资产申报严格审核，确保单位资产物尽其用，减少浪费。 

　　我单位无公务用车。 

　　我单位体育馆面积为12816.37平米，价值12816.37万元。 

　　三、政府采购情况 

　　2019年本单位采购预算为699.18万元，实际采购金额为699.18万元，（全国第二届青少年比赛改造场地，增加比赛器材等685.95万元，增加办公用品等13.23万元。） 

　　四、“三公‘经费情况 

　　（1）公务接待费为0元，较上年无增减，原因是无接待。 

　　（2）公务用车运行维护费为0元，较上年无增减，原因单位无公车。 

　　五、2019年机关运行经费变动增减原因 

　　我单位2019年机关运行经费为69.51万元，比上年增加10.11万元，增加17%，原因是用于本年新增老体协各项活动经费。 

　　六、单位绩效评价工作情况及评价结果 

　　2019年沁源县体育服务中心实行绩效目标管理的项目5个，体育馆免开放资金100万元（2个）；全民健身32万（1个）元，全国第二届青少年比赛购置器材230万（2个）。 

　　开展情况：已申报绩效目标，已经完成绩效评价 

　　评价结果：良好。 

　　第四部分 名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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