第一部分 概况

　　一、本部门职责 

　　我中心主要负责县城环境卫生设施建设、运营与维护；县城环境卫生作业管理;县城环境卫生监督; 建筑物外观管理；户外广告设置与外观管理；广场容貌管理；道路容貌管理；交通工具密闭运输与外观清洁管理；文明施工管理。 

　　二、部门决算单位构成和人员情况 

　　沁源县市容环境卫生中心成立于2010年2月，是全额拨款的正科级事业单位。中心下设办公室、财务科、清扫大队、清运大队、市容监察大队5个科室。编制人数为9人，现有在编7人，退休1人，公益性岗位3人，临时人员172人。 

　　其中，清扫大队下设4个清扫组和1个公厕管理组，每个清扫组设组长、监督员各1人，公厕管理组设组长1人；清运大队包括司机18人，装箱工7人；财务科下设卫生收费组，收费员7人。 

　　注：此为2019年底相关信息 

　　三、部门决算编报范围 

　　2019年度沁源县市容环境卫生中心一级预算单位全部收支情况 

　　第二部分  2019年度部门决算报表 

　　1、收入支出决算表（见附表） 

　　2、收入决算表（见附表） 

　　3、支出决算表（见附表） 

　　4、财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　9、部门决算公开相关信息统计表（见附表） 

　　第三部分  2019年部门决算情况说明 

　　（一）2019年度部门决算数据变动情况及原因 

　　我部门2019年收入总额5,763,713.41元，其中财政拨款收入5,763,713.41元，较上年减少464,424.36元，降低7.46%，原因主要是本年固定资产购置较去年大幅减少，降低85.59%。上年结转和结余108,690.00元，其中基本支出结转0元，项目支出结转108,690.00元。 

　　本年支出5,795,143.37元，较上年减少724,624.41元，减少11.11%，原因主要是本年固定资产购置较去年大幅减少，降低85.59%。基本支出4,407,473.93元，占本年支出76.05%，项目支出1,387,669.44元，占本年支出23.95%。 

　　一般公共预算财政拨款其中按照功能科目分：一般公共服务支出14,200.00元，社会保障和就业支出82,534.92元，卫生健康支出32,426.51元，城乡社区支出5,616,971.94元，住房保障支出49,010.00元。 

　　 2019年一般公共预算财政拨款5,795,143.37元，其中工资福利支出649,132.43元，对个人和家庭的补助支出281,660.00元，商品和服务支出4,550,190.94元，资本性支出314,160.00元。 

　　年末结转和结余77,260.04元，减少31,429.96元，其中基本支出结转714.50元，增加714.50元，项目支出结转和结余76,545.54元，减少32,144.46元。 

　　（二）“三公经费”支出情况及原因 

　　2019年度我部门无“三公”经费支出。 

　　（三）机关运行经费支出情况及原因 

　　我部门是全额拨款的事业单位，并非行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

　　（四）政府采购情况 

　　2019年度我部门预算采购金额205,470.00 元，实际采购金额205,470.00元，用于购置货物，包括碎纸机、打印机和高档不锈钢分类果皮箱等。 

　　（五）资产占有情况 

　　1、资产总量及变动情况：我单位资产总额7,580,353.62元，其中：流动资产2,057,486.54元，非流动资产5,522,867.08元； 

　　2、净资产情况：净资产总额7,577,679.52元； 

　　3、我部门有车辆37辆，均为环卫作业车辆，不存在公务用车，总价值6,755,421.74元。 

　　4、我部门有房屋面积1,343.36平方米，价值1,608,918.87元。 

　　新增固定资产205,470.00元，用于购置货物，包括碎纸机、打印机和高档不锈钢分类果皮箱等。 

　　（六）单位绩效评价工作情况及评价结果 

　　2019年我部门实行绩效目标管理的项目有2个:清扫、清运运行和公厕运行2个其他经常性项目，涉及一般公共预算拨款190万元。 

　　开展情况：积极开展，按要求进度完成 

　　评价结果：良好 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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