一、部门职能职责 

　　1、认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，天保工程和公益林管理的内容、任务和要求，及地方各级政府制定的各项条例； 

　　2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为； 

　　3、做到管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失； 

　　4、做到管护区域内森林资源培育（包括封山育林、绿化造林）、林业有害生物防治工作； 

　　5、依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益； 

　　6、掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，研究拟订林场长期发展规划； 

　　7、规划设计编制林木种苗生产、森林与培育经营方案； 

　　8、完成上级交办的其他工作。 

　　（二）机构设置和人员情况 

　　沁源县国营林场为正股级全额拨款事业单位，内设机构有办公室、公益林管护办公室、会统室。根据沁政发[2014]4号文件核定国营林场编制数8个，现实有在职职工5人，退休职工11人。 

　　（三）部门决算编报范围：沁源县国营林场一级预算单位 

　　第二部分   2019年度部门决算报表 

　　收入支出决算总表（见附表） 

　　2、收入决算表（见附表） 

　　3、支出决算表（见附表） 

　　4、财政拨款收入支出决算总表（见附表） 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　9、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分   2019年度部门决算情况说明 

　　（一）财政收支情况 

　　本年度收入总计为2039356.84元，支出总计为852571.11元； 

　　其中一般公共预算拨款2039356.84元，均为财政拨款收入。2019年财政拨款支出852571.11元。 

　　按支出性质分类 

　　    一般公共服务支出7500元、社会保障和就业支出54128.36元、卫生健康支出24614.01元、农林水支出729948.74元、住房保障支出36380元、 

　　2、按经济科目分类 

　　（1）工资及福利支出616474.37元：其中基本工资189688元，津贴补助30269元，奖金7500元，医疗保险23357.82元，绩效工资132395元，养老保险54128.36元，其他社会保障缴费1256.19元，住房公积金36380元，其他工资福利支出141500元。占总支出的72.3%。 

　　（2）对个人和家庭的补助： 生活补助39140元。占总支出的4.6% 

　　（3）商品和服务支出145316.74元：其中办公费用7256元，  印刷费4575元，水费500元，电费2411.27元，邮电费1260元，物业管理费3600元，差旅费500元，维修（护）费39400元，其他交通费用78334.47元，其他商品和服务支出7480元。占总支出的17%。 

　　其他资本性支出51640元，专用设备购置7490元，基础设施建设44150元。占总支出的6%。 

　　（5）年度结转和结余1190045.73元，其中项目支出结转和结余1187170元 

　　（二）机关经费支出情况：本单位为事业，本年度未发生。 

　　（三）国有资产占有情况 

　　1、资产变动情况：现有资产总额3430874.09元，流动资产1190045.73元，固定资产2240828.36元，其中房屋1171平方米，价值771118元，车辆15辆，价值1875573.7元，其中轿车1辆129822元，其他车辆14辆1745751.7元。本年度新增基础设施建设31450元，专用设备购置18673.52元，已经增加到固定资产。 

　　2、无形资产变动情况：无形资产本年度不变 

　　（四）三公经费增减变动情况 

　　“三公经费”本单位为事业，本年度未发生 

　　政府采购情况： 

　　本年度没有发生政府采购的业务。 

　　预算绩效情况： 

　　本年我单位申报预算绩效项目1个，2019年度生态效益补偿金（集体公益林托管36.6万亩） 

　　开展情况：积极开展，按要求进度完成 

　　评价结果：良好 

　　四、名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

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