(一)主要职能 

　　1、主管全县农业生产、教育、科研、推广、农业环保、农业资源综合开发，编制种植业发展规划，指导全县农业结构调整，实施农业可持续发展战略，确保农业持续发展和农民收入的持续增加。 

　　2、在产前、产中、产后服务中，组织产供销企业和各种专业协会大力发展绿色农业和有机农业，实施标准化生产，提高农产品的科技含量，提高技术转化率。组织进行农产品的冷藏、加工、销售，促进农产品的增值，增强农产品的市场竞争力。 

　　3、加强农业资源的监测，搞好农业信息工作，掌握耕地的利用保护，农业生产的动态状况，加强农业投入品的质量标准化监测管理和植保品种，产品进出口的检疫等工作。 

　　4、搞好不同层次的农业科技教育，农民职业技术培训，造就众多技术人才和农村致富能手。 

　　5、宣传贯彻上级有关农业法律法规，严格依法行政，做好农业专项执法，为农业生产的正常进行提供有效的保障。 

　　6、负责定期收集、分析、综合全县农业生产进度以及农业生产抗灾救灾等工作。 

　　7、负责组织和指导全县社会主义新农村建设。 

　　8、承办县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。 

　　(二)部门决算单位构成 

　　2019年部门决算编报范围为县农委机关和所属事业机构，包括 3个职能科室和6个事业机构：综合办公室、农村工作股、农产品质量安全监管股、农业技术推广中心、农业综合执法大队、中央农业广播电视学校沁源分校、植保植检站、种子站、区域农业技术推广站。 

　　(三)人员情况 

　　核定县农业委员会行政编制14人，实有人数14人;事业机构编制86人，实有人数57人；离退休人员48人。 

　　第二部分　2019年度部门决算报表 

　　收入支出决算总表(见附表) 

　　收入决算表(见附表) 

　　支出决算表(见附表) 

　　财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

　　一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表) 

　　一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表) 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表) 

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

　　部门决算公开相关信息统计表(见附表) 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明  

　　(一)2019年度部门决算数据变动情况及原因  

　　我单位2019年度收入46,586,545.73元，其中:一般公共服务支出427000元，社会保障和就业支出799470.29元，医疗卫生与计划生育支出340436.99元、农林水支出44478630.45元、住房保障支出541008元。年初结转和结余7,202,199.40元。支出23,824,639.04元，按照支出功能分类，其中：一般公共服务支出150480.00元，社会保障和就业支出799470.29元、医疗卫生与计划生育支出340436.99元、农林水支出21993243.76元、住房保障支出541008.00元；按照支出经济分类，其中：工资福利支出7,001,046.28元、商品和服务支出4131106.89元、对个人和家庭的补支出9786785.87元、资本性支出128,900.00元、对企业补助2,776,800.00元。年末结转和结余29964106.09元（其中，基本支出结转和结余341336.00元，项目支出结转和结余29622770.06元）。 

　　2019年度部门决算本年收入46,586,545.73元，同比2018年27,646,156.35元增加18940389.38万元，增加的主要原因是多了高标准农田建设项目资金和农村改厕专项资金。2019年度本年支出23,824,639.04元，同比2018年39,443,048.42元减少15618409.38元，减少的主要原因是由于高标准农田建设项目当年才完成招投标，没有支出项目资金。年末结转和结余29964106.09元，同比2018年7,626,968.22元多了22337137.87元，主要原因也是由于高标准农田建设项目资金和农村改厕专项资金到位迟，项目需要根据项目进度拨付资金。  

　　我单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年支出0万元。 

　　（二）国有资产占有使用情况 

　　1.流动资产情况 

　　年末结转和结余资金29964106.09元。 

　　2.车辆情况 

　　我委年末车辆8辆，其中：农技推广服务车7辆、农药运输车1辆。价值503270元。 

　　2.房屋土地情况 

　　我委年末房屋面积3938.25平方米，价值7177983元。 

　　3.单价50万元以上设备情况 

　　单价50万元以上专用设备1台，价值529500元。 

　　4.其他国有资产占有使用情况 

　　其他固定资产总值4614736.55万元。 

　　固定资产增减变动原因说明  

　　2019年末固定资产总值为12,825,479.55元，较2018年12,745,479.55元增加了80000.00元，主要是增加了了一套植物保护专用设备。 

　　（三）政府采购情况说明 

　　2019年政府采购预算2994941.5万元，实际采购2994941.5元，其中：货物2908941.5元，服务86000元。较2018年3,377,810.00元减少382868.5元。主要少了工程建设支出。采购项目主要是农业生产补贴货物（地膜、化肥、农药等）、实施乡村振兴战略规划编制项目服务。 

　　（四）机关运行经费情况 

　　2019年机关运行经费465,524.97元，其中：商品和服务支出465,524.97元（包括办公费59298.6元、印刷费8076元、咨询费10000元、水费2507元、电费21585.75元、邮电费29019元、差旅费23128元、维修费14075元、会议费28540元、专用材料费13500元、劳务费56000元、福利费9955元、其他交通费用108275.63元和其他商品服务支出81564.99元）。无“三公经费”支出，公务用车多为平台派车。 

　　（五）预算绩效评价情况 

　　2019年我单位实行绩效目标申报的项目20个，涉及一般公共预算拨款39441114.3元。预算绩效评价结果合格。 

　　（六）“三公”经费

　　无

　　第四部分：名词解释 

　　财政拨款收入：指财政当年拨入的资金（含中央、省、市下达的专项资金）。 

　　年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　C:\fakepath\山西省沁源县农业委员会.XLS