第一部分 概况

　　一、本部门职能职责 

　　（一）宣传贯彻落实农济政策，为农村经济健康发展提供管理保障。 

　　（二）指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；依法解决全县农村土地承包纠纷并查处相关案件；依法搞好农村土地承包经营权流转登记备案工作。 

　　（三）依法开展对全县农民负担与各涉农项目的监督检查，并对违规行为进行查处；依法对农村兴办公益事业进行的“一事一议”筹资筹劳进行组织指导、审核监督与管理；依法开展对加重农民负担的违法违纪事件进行调查落实并对责任人进行责任追究。 

　　（四）指导监督农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；指导农村集体经济组织建设及其财务、资产的管理与审计；参与农村综合改革和社会事业发展工作。 

　　（五）承办县人民政府交办的其他事项。 

　　二、单位构成情况 

　　沁源县农经管理中心成立于1990年1月，为全额拨款的正科级事业单位，参照公务员管理。中心下设综合办公室、农村合作经济管理与审计科、土地承包与合同管理科、农民专业合作社建设与管理、财务科等科室，县编办核定编制人数10人，实有在职人数7人，退休人员7人。 

　　部门决算编报范围 

　　   沁源县农村合作经济经营管理中心一级预算单位 

　　第二部分　2019年度部门决算公开报表  

　　1、收入支出决算总表 

　　2、收入决算表 

　　3、支出决算表 

　　4、财政拨款收入支出决算总部 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　9、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、收支情况 

　　（一）2019年决算收入总计5296034.56元，全部为财政拨款收入，比去年增加1533429.80元，增长48.73%，系集体产权改革项目上级拨入经费1000000元，确权经费增加500000元所致。其中工资、预算经费等910518.10元，土地仲裁项目业务经费90000元，集体产权项目工作经费1330000元，土地确权项目经费2787610.16元。 上年结转结余533560.30元。 

　　（二）2019年决算支出总计4639705.99元，比上年增加467871.18元，增长11.21%，主要原因是商品和服务支出中委托业务费和其他商品和服务导致增加。支出明细如下：社会保障和就业支出86956.72元；医疗卫生与计划生育支出38214.68元；工资福利支出786892.40元；商品和服务支出3388821.26元；对个人和家庭的补助413992元；对村级补助50000元。 

　　机关运行经费支出情况 

　　2019年单位机关运行经费支出99633.70元，与去年基本持平，变化幅度不大。其中办公费13725.20元；印刷费6500元；租赁费600元，差旅费7750元；培训费5208.50元；工会经费3000元，其它交通费用56750元。 

　　国有资产占有情况 

　　资产总额2218381.03元，比上年减少342522.56元，降幅13.38%，流动资产1189889.20元，比上年增加636599.49元，增幅115.06%；固定资产1028491.83元，减少979122.05元，降幅48.77%；房屋面积240平方米，价值689178.88元，较上年减少199595元；其他固定资产总值339312.95元，较上年减少779527.05元。导致上述变化原因是，年底拨付1000000元集体产权经费，流动资产结转结余加大；固定资产减少是采用了折旧管理，资产年限使用较长，调拨到乡镇服务中心固定资产117800元所致。 

　　四、“三公”经费使用情况 

　　我单位2019年度“三公”经费4600元，其中公务接待费4600元，接待5批次、61人，“三公”经费较上年增加1088元，是因为集体产权改革工作省市验收次数增加。 

　　五、政府采购情况 

　　2019年本单位采购预算3500000元，实际采购决算总额2654800元，其中印刷服务180000元；测绘服务2654800元。 

　　比上年增加1663870元，系增加了集体产权改革项目及土地确权项目工作服务增加。 

　　六、预算绩效情况说明 

　　2019年我部门实行绩效目标管理的项目3个，具体为土地确权测绘服务、土地经营权证书印刷，集体产权项目工作，涉及一般公共预算拨款4210000元，金额增加910000元，主要增加了土地确权项目工作的委托业务费用。 

　　开展情况：已申报绩效目标，两个项目已完成绩效自评价，一个项目正在评价中。 

　　评价结果：良好。 

　　第四部分  名词解释 

　　对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善） 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　三、“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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