第一部分：单位概况

一、主要职能 

　　沁源县农业机械中心是沁源县政府的重要组成部门，承担职责：为农业机械化服务，为农机安全使用提供监理保障，农机技术推广管理，农机技术培训，农机信息服务，农机牌证管理，农机安全监理，农机安全操作员技能培训，资格审定，农机规费使用监管。 

　　二、机构设置和人员情况 

　　沁源县农业机械中心为参公单位，主管部门为农业农村局。2019年度决算编报范围为农机中心，中心内设办公室、农机化技术推广站、农机安全监理站、农机管理站4个职能机构。 

　　截至2019年12月31日，沁源县农业机械中心实有在职人数19人。 

　　三、部门决算编报范围 

　　部门决算编报范围:沁源县农业机械中心一级预算单位 

　　第二部分  2019年度部门决算报表 

　　1、2019年收入支出决算表 (见附表) 

　　 2、2019年收入决算表(见附表)  

　　 3、2019年支出决算表(见附表)  

　　4、2019年财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

　　5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表) 

　　6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)  

　　7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表) 

　　8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

　　9、2019年部门决算公开相关信息统计表(见附表)   

　　第三部分　　2019年度部决算情况说明 

　　一、2019年度部门决算收入支出情况 

　　我部门2019年度收入7911019.2元，其中财政拨款收入7911019.2元，较上年增加238.07万元，原因为新开展了农田宜机化改造等项目，部分原有项目资金也有所增加；2019年度支出7344487.7元，其中财政拨款支出7344487.7元，较上年增加235.02万元，原因是新开展了农田宜机化改造等项目，部分原有项目资金也有所增加。 

　　2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

　　社会保障和就业支出209337.6元、医疗卫生与计划支出92393.4元、农林水支出6872101.7元、住房保障支出141500元，共7344487.7元。同上年相比增加了232.11万元。原因主要是农林水支出方面新增了农田宜机化改造项目、资产收益项目等。 

　　工资及福利支出1938655元、商品和服务支出227993.5元、对个人和家庭的补助5159539.2元、资本性支出18300元。共7344487.7元。同上年相比增加了232.11万元。原因主要是农林水支出方面新增了农田宜机化改造项目、资产收益项目等。 

　　二.机关运行经费支出情况 

　　我部门2019年发生机关运行经费财政拨款246293.5元.其中:办公费35169.5元，印刷费5000元，邮电费1000元，差旅费13671元，会议费23200元，培训费60000元，劳务费25000元，工会经费2000元，其他交通费用58275元，其他商品和服务支出4678元，资本性支出:办公设备购置18300元。比2018年决算减少了7502.5元,原因是会议费明显减少。 

　　三. 国有资产占有使用情况 

　　1.车辆情况：我单位2019年有公务用车3辆；报废2辆，交回机关事务管理局1辆，已拍卖，暂未作账务处理。 

　　2.房屋土地情况：无； 

　　3.其他国有资产占有使用情况（必填）：无。 

　　国有资产变动情况 

　　2019年固定资产全年增加18300元，资产总额1320986.6元，流动资产1181531.5元，非流动资产净值139455.1元。和上年比增加了17%。原因是新购入了2台电脑和1台彩印机。 

　　四. 2019年度“三公”经费情况说明 

　　2019年无“三公”经费. 

　　五、政府采购情况； 

　　2019年农业机械中心采购预算18300元，决算总额18300元，其中：政府采购采货物预算18300元，决算18300元。 

　　六、2019年度预算绩效情况说明 

　　2019年我部门实行绩效目标管理的项目5个总计4432900元，其中；农机资产收益扶贫450000元，2019年中央财政农机购置补贴项目2532900元，农田宜机化改造900000元，秸秆还田补助200000元，农机深松整地补助项目150000元。 

　　开展情况：各个项目都开展顺利，并取得预期的效果，对农业生产和农民增收起到了重要的作用。 

　　评价结果：评价绩效优秀。 

　　第四部分  名词解释 

　　财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

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