第一部分    概况

　　一、主要职责

　　负责全县林业及其生态建设的监督管理。

　　组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

　　承担森林资源保护发展监督管理责任。

　　组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

　　组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

　　负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

　　承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

　　监督检查各产业对森林、湿地和陆地野生动植物资源的开发利用。

　　组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作。

　　负责全县的林业送科技下乡和科普传播活动，举办各种技术培训班，对广大林农和乡镇村技术员进行技术轮训和辅导。

　　承办县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成情况和人员情况

　　沁源县林业和草原局下设行政科室有办公室、国土绿化股、林草资源管理股；事业科室有林业技术服务中心、林政稽查大队、天然林资源保护办公室、林权管理服务中心、森林派出所。截至2019年12月31日，沁源县林业和草原局实有人数29人，其中一般公共预算财政拨款开支人数8名,一般公共预算财政补助开支人数21名。沁源县林业和草原局有退休人员15名。

　　三、部门决算编报范围

　　2019年部门决算编报范围包括沁源县林业和草原局一级预算单位。

　　第二部分     2019年度部门决算报表

　　2019年收入支出决算表（具体表格见附件）

　　2019年收入决算表（具体表格见附件）

　　2019年支出决算表（具体表格见附件）

　　2019年财政拨款收入支出决算总表（具体表格见附件）

　　2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（具体表格见附件）

　　2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（具体表格见附件）

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（具体表格见附件）

　　2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（具体表格见附件）

　　2019年部门决算公开相关信息统计表（具体表格见附件）

　　第三部分    2019年度部门决算情况说明

　　一.2019年度部门决算收入支出情况

　　(一)我单位2019年度收入72251664.1元，同比2018年增加68%。原因是森林消防队训练场地维修改造，队员工资待遇提高，各项保险统一由县财政承担等。

　　（二）支出总计65767288.33元, 同比2018年增加70%，原因是各项林业重点工程积极助力生态扶贫，各项目资金及时合理支付保障脱贫攻坚；队员工资待遇提高，各项保险统一由县财政承担及时支付。其中：基本支出2542755.82元，占本年支出的3.87%；项目支出63224532.51元，占本年支出的96.13%。

　　2019年度财政拨款基本支出主要用于以下几个方面：

　　1、工资及福利支出1914082.42元，占75.28%。

　　2、商品和服务支出345255.4元，占13.58%。

　　3、对个人及家庭的补助支出227098元，占8.93%。

　　4、资本性支出56320元，占2.21%。

　　2019年度财政拨款项目支出主要用于以下几个方面：

　　1、工资及福利支出13891767.48元，占21.97%。

　　2、商品和服务支出30401623.45元，占48.09%。

　　3、对个人及家庭的补助支出8656196元，占13.69%。

　　4、资本性支出9697945.58元，占15.34%。

　　5、对企业补助162000元，占0.26%。

　　6、其他支出415000元，占0.65%。

　　（三）年末结转和结余17527830.92元（其中：项目支出结转和结余17391310.82元，基本支出结转136520.1元）。

　　二.机关运行经费支出情况

　　2019年度我单位机关运行经费401575.4元，具体包括对个人和家庭补助49100元，商品和服务支出296155.4元，资本性支出56320元。2019年我单位机关运行经费较上年增加57507.9元，增长率为16.71%，主要是机构改革，我单位新增业务科室，购置办公设备等。

　　三. 国有资产占有情况

　　截止2019年12月31日，2019年固定资产全年增加4535620.4元，其中通用设备增加4214976元，专用设备增加187100元，家具等增加133544.4元。包括森林消防队业务用车48辆，价值7783434元。

　　四.2019年度人员情况增减变动原因说明

　　基本数字表中2130204科目下退休1人，由去年22人减为21人；2130201科目下无变动。总人数由去年30人减至29人。

　　五. 2019年度政府采购情况说明

　　2019年共完成政府采购21750997.28元：其中货物类7841857元，包括购置业务用车，办公设备等；工程类3447140.28元，包括消防队操场及新建车库设施等；服务类10462000元，包括项目可研及方案编制费用等。

　　六. 2019年度三公经费情况说明

　　受中央八项规定影响，特别是县纪检监察委、县财政局相关文件规定下发后，“三公”经费支出更加规范透明，标准严格执行。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无“公务用车购置”支出；无“公务用车运行维护费”。

　　七.2019年度预算绩效情况说明

　　2019年我单位实行绩效目标管理的项目31个，主要包括购置防火器材装备、“五道五治”提档增绿项目、合作造林项目以及褐马鸡分布科考报告等，涉及一般公共预算当年拨款28286202元。

　　开展情况：积极开展，已完成绩效评价。

　　评价结果：良好

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　退耕还林工程就是从保护和生态环境出发，将水土流失严重的耕地，沙化、盐碱化、石漠化严重的耕地以及粮食产量低而不稳的耕地，有计划，有步骤地停止耕种，因地制宜地造林种草，恢复植被。

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