第一部分　　概况

    一、主要职能 

　　以办好人民满意的教育为目标，立德树人，让每个孩子都成为有用之才，强化教师队伍建设。 

　　1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全县教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、县直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助县委、县政府处理直属学校中的突发事件，维护学校稳定。 

　　2、研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。 

　　3、统筹管理全县基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；管理所辖小学、中学、职业技术学校、成人教育机构、学前教育机构、校外教育机构和乡（镇）教育行政组织；审核义务教育阶段及其以下教育机构的设置、更名、撤销与调整；指导各级各类学校的教育教学改革。 

　　4、规划并指导全县中小学、幼儿园、中等职业教育学校的青少年法制教育、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县中小学校少先队、共青团工作。 

　　5、管理有关招生考试工作。编制中小学年度招生计划并组织实施，负责义务教育阶段学生的学籍管理工作；负责普通与成人高校招生、中专（高中）招生工作；负责有关考试的考务考籍管理和证书审核发放工作；做好高中会考工作。 

　　6、指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；指导与管理全县勤工俭学工作；实施中小学营养餐工程；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。 

　　7、主管全县的教师管理工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工的年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的推荐评审和聘任工作；负责全县学校教职工调动的审核和离退休管理工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。 

　　8、统筹管理本部门的教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学及幼儿园收费标准；做好教育系统的内部审计工作；对学校的财务进行审核监督，管理教育系统的国有资产；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。 

　　9、指导、监督、检查县级有关部门、乡（镇）人民政府及其教育行政组织依法履行教育职责情况，组织实施对普及和巩固提高义务教育等工作的督导与评估。 

　　10、制定全县科技发展计划，普及科学知识，推广科技成果。 

　　11、承办县委、县政府交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位机构设置和人员情况 

　　2019年部门决算编报范围为教育科技局机关和25个二级单位。所辖25个二级预算单位，分别为：沁源县第一中学、沁源县职业高级中学、沁源县太岳中学、沁源县二中、沁源县王陶中学、沁源县王和中学、沁源县柏子中学、沁源县实验小学、沁源县沁河镇中心学校、沁源县李元镇中心学校、沁源县灵空山镇中心学校、沁源县中峪乡中心学校、沁源县法中乡中心学校、沁源县交口乡中心学校、沁源县韩洪乡中心学校、沁源县郭道镇中心学校、沁源县官滩乡中心学校、沁源县景风乡中心学校、沁源县赤石桥乡中心学校、沁源县聪子峪乡中心学校、沁源县王陶乡中心学校、沁源县王和镇中心学校、沁源县机关幼儿园、沁源县教师进修学校、沁源县青少年活动中心。 

　　沁源县教育科技局机关行政编制12人，事业编制人员38人。现有职工41人，其中：行政人员9人，事业人员32人。内设14个股室，分别是：党委办公室、综合办公室、人力资源管理股、教育管理股、科学技术股、教学教研室、学生管理服务中心、教育装备中心、教育资金管理中心、教育信息传媒中心、招生考试管理中心、学生资助管理中心、教育督导办公室、项目办公室。 

　　    沁源县教育科技局所辖普通高中1所，职业高级中学1所，公立初中5所、小学40所（小学教学点39个），九年一贯制学校1所，教师进修校1所，独立幼儿园23所，其中县直机关幼儿园1所、民办幼儿园3所。 

　　    全县各级各类学校教职工编制人数1988人，现有教职工人数1837人，其中：学前教育63人、小学育962人、初中教育465人、普通高中261人、职业教育63人、教师进修23人。现有代课教师264人，离退休人员1510人。 

　　全县在校学生19961人，其中高中1817人，职业中学163人，初中4144人，小学9264人，幼儿4573人。 

　　三、部门决算编报范围 

　　2019年部门决算编报范围为教育教育局一级预算单位和25个二级预算单位。 

　　　2019年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　教育部门2019年度收入324,616,153.67元，其中：教育局本级收入56261535.43元。教育部门总支出308,470,085.69元，其中教育局本级支出43452347.52元。教育部门年末结转和结余32,921,609.81元，其中：教育局本级年末结转和结余14326753.59元（其中：项目支出结转和结余14323273.53元）。 

　　收入决算表 

　　教育系统2019年度收入324,616,153.67元，其中：教育局本级收入56261535.43万元。 

　　支出决算表 

　　教育系统2019年度支出308,470,085.69元，其中：教育局本级支出43452347.52元。 

　　财政拨款收入支出决算总表 

　　教育系统2019年度公共预算财政拨款本年收入318,619,621.47元，本年支出302,124,890.93元，年末结转和结余32,142,270.58元。其中：教育局本级2019年度公共预算财政拨款本年收入56010683.43元，本年支出43201495.52元，年末结转和结余14326753.59元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　教育系统2019年度一般公共预算财政拨款支出301,089,229.08元，其中：基本支出244,800,743.40元，项目支出56,288,485.68元。其中：教育局本级一般公共预算财政拨款支出42568995.52元，其中：基本支出7620432.94元，项目支出34948562.58元。 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　教育系统2019年度一般公共预算财政拨款支出301,089,229.08元，其中：工资福利出203594755.31元、对个人和家庭补助支出20924592.55元、商品和服务支出37867380.67元、资本性支出38462500.55元、对企业补助支出240000元。其中：教育局本级一般公共预算财政拨款支出42568995.52元，其中：工资福利出8468244元、对个人和家庭补助支出4397312.29元、商品和服务支出8203964.84元、资本性支出21259474.39元、对企业补助支出240000元。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　教育系统2019年度一搬公共预算财政拨款“三公”经费支出50003.00元，其中：公务接待费用50003.00元。其中：教育局机关本级一搬公共预算财政拨款“三公”经费支出21452.00元，其中：公务接待费用21452.00元。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　教育系统2019年度政府性基金预算财政拨款收入1250500元，支出1035661.85元，年末结转结余268508.15元。其中：教育局机关本级政府性基金预算财政拨款收入632500元，支出632500元。 

　　九、部门决算公开相关信息统计表 

　　教育系统2019年度政府采购金额25951848.36元，其中：货物11018157.10元，工程13524191.26元，服务1409500.00元；机关运行经费451964.94元；国有资金产占用情况中一般公务用车6辆，已收机关事务管理中心。教育局本级2019年度政府采购金额20771832.00元，其中货物6605032.00元，工程12768200.00元；机关运经费451964.94元；国有资金产占用情况中一般公务用车1辆，已于2015年12月份收回县机关事务管理局。 

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明 

　　一、2019年度部门决算收支情况 

　　本年教育系统总收入324616153.67元，比上年增长15.41%，其中，一般公共预算拨款增长15.99%、政府性基金预算财政拨款增长2.62%、事业收入比上年增长-22.6%、其他收入比去年增长-0.59%。总收入增长的原因：一是落实教育十大行动，乡村教师增加了生活补助等待遇；二是新建任之恭小学，投入增加。事业收入比上年减少的原因是高中、职中招生人数减少，收取的住宿管理费减少，还有部分小附设幼儿园办实行了减免费用。其他收入减少的原因是因为撤销银行账户，利息减少。政府性资金增加的原因是本年增加了乡村教师能力提升培训专项资金。 

　　教育机关本级收入56261535.43元，比上年增长42.53%，其中：一般公共预算拨款比上年增长41.54%，其他收入比上年增长-27.93%，政府性资金比上年增长517.07%。总收入增长原因是本年增加了中小学清洁、供暖费及电费，为中小学、幼儿园支付了保安经费，任之恭小学建设支出等；政府性资金增长的原因是本年增加了乡村教师能力提升培训；其他收入减少的原因中高考报名人数比上年减少，故收取的报名费减少。 

　　教育系统本年支出308470085.7元，比上年增长7.5%，其中，基本支出增长13.91%，项目支出增长-13.75%。总支出中按功能分类为：一般公共服务支出564965元、教育支出261588119.53元、科学技术支出412322元、社会保障和就业支出21948273.86元、卫生健康支出9,003,550.45元、住房保障支出13,917,193.00元、其他支出1,035,661.85元；按经济分类为：工资福利出203594755.31元、对个人和家庭补助支出20924592.55元、商品和服务支出37867380.67元、资本性支出38462500.55元、对企业补助支出240000元。本年基本支出增长的原因是落实教育十大行动，提高了教师待遇；项目支付负增长原因是比上年减少了科技项目支出。 

　　教育机关本级支出43452347.52元，比上年增长-12.08%，其中，基本支出增长-10.91%，项目支出增长-12.34%，基本支出负增长原因：一是机关经费比上年减少；二是机关人员比上年减少8人。项目支出负增长原因是本年比上年减少了科技项目支出。 

　　二、2019年度国有资产占有情况 

　　教育系统年未资产总计709697416.76元，比上年增长-9.74%，其中固定资产820,643,698.43元，比上年增长12.09%。其中：房屋面积363210.65平方米，房屋原值563147801.67元，比上年增长10.85%：汽车数量6辆，汽车原值741683元，比上年增长-14.94%，汽车减少原因是原属于学校办公用车，现已全部收回机关事务管理局统一使用。总资产减少的原因是增加了固定资产累计折旧比上年增加，固定资产原值增长的原因是新建任之恭小学，增加了在建工程。 

　　教育机关本级年未资产13724252.24元，比上年增加211.15%，原因：一是新建任之恭小学，增加了在建工程；二是增加了一中标准化考场设备；三是增加中小学校园智慧平台建设设备。 

　　机关运行经费情况说明 

　　2019年教育系统共产生机关运行经费451964.94元，比上年增加1.53%，和去年基本持平。主要是教育局本级的日常公用经费。具体是一般公共预算基本支出中商品服务支出。其他学校均属于财政补助事业单位，不产生机关运行经费。 

　　“三公经费”支出情况 

　　我教育系统严格按照中央八项规定等方面的要求，严格控制公务接待，制定了相关制度，严格执行相关标准。全县教育系统“三公经费”支出中公务接待费50003.00元，为38次，184人次，比上年增加了506.24%，其中，公务用车费用本年为零。招待费增加的原因主要是教育改革，聘请专家培训，接待费用增加。 

　　教育局机关本级“三公经费”支出中公务接待费21,452.00元，为32批次，107人次。比上年增加了160.09%，其中，公务用车费用本年为零，招待费增加的原因主要是主管部门组织培训，外聘专家增加了招待费用。 

　　政府采购情况 

　　全县教育系统本年度实施政府采购25951848.36元，比上年增长-24.22%。其中：货物11018157.10元，工程 

　　13524191.26元，服务1409500.00元。教育局机关本级本年度实施政府采购20771832.00元，比上年增长-38.65%。其中：货物6605032.00元、工程12768200元，服务1398600元。 

　　六、预算绩效情况说明 

　　2019年教育系统申报绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算财政拨款21278854.64元。主要有任之恭小学建设项目、农村幼儿园玩教具购置、民办教师教龄补贴、中高考经费补助、中小学网络年租费、高中阶段免教科书、清洁校园取暖费、与北师大合作办学培训费、中小学校方责任保险、央视少儿频道走进沁源节目录制费、阳光智园中小学校服管理平台、智慧校园互动平台建设等。 

　　开展情况：积极开展，按要求进度完成。 

　　评价结果：良好。 

　　七、其他需说明的事项 

　　1、教育系统年未事业机构数与上年一样。 

　　2、教育系统年未事业编制人数2038人，比上年减少0.3%，是因为本年对中小学重新核定了编制。教育机关本级编制同上年一样。 

　　3、教育系统本年在职事业人员1875人，比上年减少了2.74%，是因为退休人员增加，本年退休人员相对比往年较多。教育局机关本级事业人员减少9人，退休3人，调出外单位5人。 

　　4、本年学生数15388人，比上年减少-3.17%，是因为义务教育本年毕业人数比新生入学人数多，普通高中招生轨制比上年减少，职业教育招生面临困难，中小学生人数趋于平稳。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

C:\fakepath\山西省沁源县柏子中学.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县赤石桥乡中心学校.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县聪子峪乡中心学校.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县第二中学.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县第一中学.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县法中乡中心学校.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县官滩乡中心学校.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县郭道镇中心学校.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县韩洪乡中心学校.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县机关幼儿园.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县交口乡中心学校.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县教师进修学校.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县教育科技局.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县教育育科技局（本级）.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县景凤乡中心学校.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县李元镇中心学校.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县灵空山镇中心学校.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县沁河镇中心学校.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县青少年活动中心.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县实验小学.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县太岳中学.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县王和镇中心学校.XLS

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C:\fakepath\山西省沁源县王陶乡中心学校.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县王陶中学.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县职业高级中学.XLS

C:\fakepath\山西省沁源县中峪乡中心学校.XLS