一、主要职能 

　　（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全县交通运输行业的发展规划建议。 

　　（二）承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输规划和管理。 

　　（三）组织拟订并监督实施全县公路行业规划。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关实施办法并监督实施。    

　　（四）承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；负责全县城乡客运及有关设施规划与管理工作，负责全县出租汽车行业管理工作。 

　　（五）提出全县农村公路固定资产投资规模和方向，执行公路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。 

　　（六）承担公路建设市场监管责任。执行公路工程建设相关制定和技术标准并监督实施；组织实施公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护。负责农村公路基础设施建设、维护、路政、治超等管理工作。 

　　（七）负责全县汽车维修、汽车场站规划管理、交通企业资质审定、汽车驾驶员培训的管理工作，负责汽车车辆技术、车辆维护检测工作。 

　　（八）指导全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。 

　　（九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。 

　　（十）指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展合作与交流。 

　　（十一）承办县委、县政府和上级交通部门交办的其他事项。 

　　二、机构设置和人员情况 

　　沁源县交通运输局为行政单位，属政府组成部门。2019年度决算编报范围为交通运输局机关，机关内部下设10个股室，分别为：办公室、工会、法制办、财务室、路政大队、城市客运办公室、公路股、质监站、养护中心、安全办。 

　　截止2019年12月31日，沁源县交通运输局实有在职人数46人（行政8人、事业38人，其中一人在交通局上班，工资在沁源县道路运输管理所）、退休15人。 

　　三、部门决算编报范围 

　　沁源县交通运输局一级预算单位。 

　　第二部分  2019年度部门决算报表 

　　1、2019年收入支出决算表 （见附件） 

　　2、2019年收入决算表 （见附件） 

　　3、2019年支出决算表 （见附件） 

　　4、2019年财政拨款收入支出决算总表 （见附件） 

　　5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） （见附件） 

　　6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件） 

　　7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （无） 

　　8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （见附件） 

　　9、2019年部门决算公开相关信息统计表　（见附件）    

　　第三部分　　2019年度部决算情况说明 

　　一.2019年度部门决算数据变动情况及原因 

　　我部门2019年度收入17063.95万元，其中一般预算财政拨款收入13045.1521万元；政府性基金预算财政拨款收入4018.8万元；比去年增加142.82，原因为工作项目开展多，经费增加；支出18402.18万元，其中：（其中主要支出为交通运输支出127759290.88元，占比69%;比去年减少了14%,农林水支出1191.29元，占比6%；城乡社区支出1131641元，占比0.6%；比去年减少了10.4%；），其中:按一般预算公共预算功能科目分类6610913.85元；一般公共服务支出76300元；社会保障和就业支出528473.75元；卫生健康支出204695.76元；交通运输支出5485266.34元；住房保障支出316178元。按部门经济分类：工资福利基本支出4247696.51元；对个人家庭的补助基本支出311188元；商品和服务基本支出1944077.34元；资本性基本支出107952元。年末结转和结余1553.74万元（其中：项目支出结转和结余1515.97万元），减少原因是2019年财政资金紧张导致很多工程未拨付。 

　　二. 2019年度三公经费增减变动原因说明 

　　2019年“三公经费”财政拨款决算数0元，年初预算数0元。其中1、应公出国（境）费用决算数0元；2、公务接待费决算数0元，年初预算数0元；3、公务用车购置及运行维护费决算数0元。 

　　三.机关运行经费增减变动说明 

　　2019年度我单位机关运行经费2052029.34商品服务支出1944077.34元；资本性支出107952元，其中去年我单位机关运行经费740175.84。比上年增加了1311853.5元，增加比例为23%。原因是增加上治超人员经费。 

　　政府采购支出情况 

　　2019年我单位无政府采购。 

　　五. 国有资产占有情况 

　　截止2019年12月31日，固定资产总额4953137.41元，其中房屋面积1300平方米，房屋原值3093145.43元；单位有执法执勤用车3辆，价值181533.99元。具体为图及房屋类2781076.43元，专用设备类146130元，通用设备类1398650.98元，家具类455210元。2019年固定资产全年增加172070元，其中家具类172070元，原因是为新来人员购置。 

　　六.2019年度预算绩效情况说明 

　　2019年我单位实行绩效目标管理的项目5个，分别为：2019年农村公路专项养护资金535000；电力通信线路迁移费用909636；第二次“三项治理”资金2900000；上灵线改移供水管线384800；花坡、沁河源风景区旅游公路建设资金11740000。涉及一般公共预算当年拨款16469436元。 

　　开展情况：积极开展，按要求进度完成 

　　评价结果：良好 

　　第四部分  名词解释 

　　财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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