第一部分 概况

　　1、单位职责 

　　（一）全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，部署全县公安工作并负责检查、监督贯彻落实。 

　　（二）负责全县公安民警的管理和培训工作，推进公安工作改革，不断强化公安队伍建设。 

　　（三）负责收集掌握全县公安情报信息，分析、研究敌情社情和社会治安情况，制定相应对策。 

　　（四）组织对全县各类刑事案件的侦查；侦办影响大、危害大的重特大案件，协助上级公安机关侦办全县危害国家安全案件、部分涉外；根据上级安排部署组织重大行动，协调处置重大案件、重大骚乱和重大治安案件。 

　　（五）负责全县各项治安管理和户籍、居民身份证和出入境管理工作；负责指导、检查、监督全县各派出所的执法活动。 

　　（六）负责全县道路交通管理，维护交通秩序。 

　　（七）依法监督检查全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、保安队伍和经济民警队伍的建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。 

　　（八）负责对全县各类在押犯罪嫌疑人的预审和监管工作。 

　　（九）负责全县计算机网络系统的安全保卫工作，主管本局的有线、无线、机要通信及110报警系统的工作。 

　　（十）承担全县大型会议、集会游行及各种大型活动的安全警卫工作； 

　　（十一）组织实施全县消防工作，依法开展消防监督； 

　　（十二）承担县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。 

　　2、机构设置及人员情况 

　　根据《中共沁源县委、沁源县人民政府关于印发<沁源县人民政府机构改革方案>的通知》（沁发〔2009〕21号）、县编办《关于核定县公安局政法专项编制的通知》（沁编办发〔2016〕31号）和其他机构设立及编制调整文件精神，设立沁源县公安局，正科级建制，为沁源县人民政府工作部门。 

　　根据职责，设置17个内设机构：指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、政治处、法制大队、警务保障室、巡警大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、户政管理大队、出入境管理大队、经文保大队、禁毒大队、信访室、警务督察大队。 

　　13个派出所：沁河派出所、郭道派出所、李元派出所、王和派出所、灵空山派出所、王陶派出所、聪子峪派出所、韩洪派出所、交口派出所、中峪派出所、法中派出所、赤石桥派出所、官滩派出所；监管场所：看守所（加挂行政拘留所牌子） 

　　全局核定编制134名，实有人员180人（包括退休人员46人）。其中：政法专项编制114名，实有人员112人；全额事业编制20名，实有人员17人。还有待分流人员5人、暂住人口协管员25人、社会治安人员48人、协警 292人。 

　　3、部门决算编报范围：沁源县公安局一级预算单位 

　　第二部分 2019年度部门决算公开报表 

　　1、收入支出决算总表(见附表) 

　　2、收入决算表(见附表) 

　　3、支出决算表(见附表) 

　　4、财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表) 

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表) 

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表) 

　　8、政府基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

　　9、部门决算公开相关信息统计表(见附表) 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、2019年度部门决算数据变动情况及原因 

　　（一）、我部门2019年度收入69424128.57元，其中财政拨款收入69424128.57元，较上年增加25026738.09元，原因为工作项目开展多，新建办公楼； 

　　（二）、2019年支出总计68991543.18元，同比2018年增长58.47%，增长的主要原因本年度对王陶派出所进行新建，机关民警餐厅维修改造，灵空山交警中堆改造，智慧监管项目设备购置，二青会场馆安保技防设施购置，一级网安大队建设项目设备购置，机房微模块集成项目工程款，出入境管理自助智能化设备购置，加密网专用机房及机要室建设设备购置，办案区智能化改造项目设备购置，结转和结余5354535.65元，其中基本支出644400.56元，项目支出4710135.09元。 

　　①按功能科目分类：  

　　一般公共服务支出373842元，第一书记，工作队长经费。 

　　公共安全支出63603492.88元，主要用于单位的工资福利支出、商品服务支出、其他资本性支出； 

　　社会保障和就业支出2146754.65元，是单位为职工缴纳的基本养老保险费支出； 

　　医疗卫生与计划生育支出847072.65元, 是单位为职工缴纳的医疗保险费和工伤保险费支出； 

　　住房保障支出1572566元，是单位为职工缴纳的住房公积金缴费支出。 

　　灾害防治及应急管理支出447815元， 

　　②按经济科目分类： 

　　2019年度我单位公用经费支出合计41468687.79元, 

　　工资及福利支出24145948.82元， 

　　商品和服务支出23558372.22元， 

　　对个人及家庭的补助支出522663元， 

　　资本性支出20764559.14元，房屋建筑16857元，办公设备购置874783.54元，专用设备购置12371121.21元，大型修缮3043495.94元，信息网络及软件购置更新210060元，土地补偿163983元。 

　　二、“三公”经费增减变动原因说明 

　　我部门2019年度“三公”经费0元，其中公务出国0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待0元。 

　　三、机关运行经费支出情况 

　　     2019年度我单位机关运行经费支出16815075.97元，比上年增加5543607.32元，增加32.97%,增长的主要原因是对装备库进行改造，机关民警餐厅家具购置，厨房专用设备购置，西苑山庄维修改造工程，新建王陶派出所前期经费。 

　　四、政府性基金收入支出情况  

　　2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。 

　　五、其它说明 

　　(一)、政府采购情况 

　　2019年我单位采购货物14607798元，主要用于智慧监管项目设备购置，二青会场馆安保技防设施购置，一级网安大队建设项目设备购置，机房微模块集成项目工程款，出入境管理自助智能化设备购置，加密网专用机房及机要室建设设备购置，办案区智能化改造项目设备购置等。 

　　（二）、国有资产占有使用情况：房屋面积52127平方米，金额91533441.25元，我单位资产总额107761766.64元，流动资产5354535.65元，非流动资产99407230.99元，固定资产97684230.99元，本年新增资产14607798元。有执法执勤用车37辆，特种专业技术用车3辆，其他用车15辆，总价值6150789.74元。 

　　(三)、单位绩效评价工作情况及评价。  

　　2019年我部门实际绩效目标管理项目11个，其中包括加密网专用机房及机要室建设369000元，看守所、拘留所工程监理费250000元，物证保管设备购置费363470元，出入境管理自助智能化设备购置250000元，武警科技强勤项目935000元，2019年中央和省级政法转移支付装备费4185000元，第二批中央和省级政法转移支付装备费1583300元，扫黑除恶专项行动经费500000元，扫黑除恶经费71600元，计算机保密技术防范系统建设210060元，机房微模块集成项目350000元。 

　　开展情况：积极开展，已完成绩效评价。 

　　评价结果：良好 

　　第四部分：名词解释 

　　1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

　　2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。 

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

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