第一部分 概况

　　一、本部门职能职责 

　　1、贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施，负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。 

　　2、组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫开发新途径，不断建立和完善扶贫开发工作机制。 

　　3、承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收。 

　　4、负责对口帮扶、定点帮扶、党建帮扶工作联系，协助实施好各类社会扶贫项目。 

　　5、承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训。 

　　6、负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐;组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。 

　　7、负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。 

　　8、负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。 

　　二、部门决算单位构成 

　　县扶贫办是县扶贫开发领导小组常设的办事机构，主管全县扶贫开发的工作部门。1990年10月组建，正科级建制。属全额拨款的行政单位。编制35人，实有34人。现任领导职数为主任1名。内设综合股、计划统计股、乡镇扶贫工作站。 

　　三、部门决算编报范围：沁源县扶贫工作办公室一级预算单位。 

　　第二部分　2019年度部门决算公开报表  

　　收入支出决算表（见附表） 

　　收入决算表（见附表） 

　　3、支出决算表（见附表） 

　　4、财政拨款收入支出决算总表（见附表） 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　9、部门决算公开相关信息统计表（见附表） 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出总体情况 

　　（一）收入总计19,921,558.28元，全部为财政拨款收入，上年结转结余60,157.00元。收入较上年增加70%，主要原因是本年度增加产业扶贫项目，导致收入增加。 

　　（二）支出总计16,485,756.28元，其中基本支出3,466,509.59元，项目支出13,019,246.69元，年底结转和结余3,435,802.00元。支出较上年增加40%,主要原因是本年度产业扶贫项目支出加大。 

　　1、财政拨款支出构成情况（按功能科目分类） 

　　(1)一般公共服务支出5000.00元； 

　　(2)社会保障和就业支出270,056.77元； 

　　(3)医疗卫生与计划生育支出122,707.82元； 

　　(4)扶贫支出(包括小额信贷、产业扶贫和雨露计划等) 15,883,252.69元； 

　　(5)住房保障支出 204,739.00元； 

　　(6)结转下年3,435,802.00元，为本年度结余资金。 

　　2、经济部门支出 

　　（1）工资福利支出：2,823,958.59元； 

　　（2）商品和服务支出：999,893.00元； 

　　（3）对个人和家庭的补助：859,680.00元； 

　　（4）资本性支出：43,150.00元； 

　　(5) 债务利息及费用支出16,926.61元； 

　　（6）对企业补助：11,742,148.08元。 

　　二、机关运行经费支出情况 

　　机关运行总支出636,551.00元，较上年支出增加68879.27元，原因是在职人员增加，且扶贫工作量加大,经费增加，导致机关运行费支出加大。 

　　三、国有资产占有情况 

　　我单位资产总计536,309.73元，固定资产436,836.00元，流动资产99,473.73元。车辆：无。房屋：无偿占用地税办公楼。 

　　四、“三公”经费增减变动原因说明 

　　我单位2019年度“三公”经费0元，其中公务出国0元，公务用车购置费0万元，公务接待0元。 

　　五、政府采购支出情况                  

　　我单位采购总支出43,150.00元，均为货物，其中购置办公设备37,850.00元，专用设备5,300.00元。预决算金额一致。 

　　六、预算绩效情况 

　　2019年我部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款16288000.00元。产业扶贫资产收益项目8330000.00元，金融扶贫小额信贷贴息6520000.00元，雨露计划及大学生资助款第一批860000.00元，第二批578000.00元. 

　　开展情况：进展顺利，已完成绩效评价。 

　　评价结果：受到贫困户的好评。 

　　第四部分  名词解释 

　　对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善） 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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