1、主要职能 

　　（一）灌区管理站按照有关国家灌区管理的法律、法规、实行依法管理； 

　　（二）管理站应根据实际情况建立灌区管理制度，建立健全各组室岗位责任； 

　　（三）负责灌区渠道、发电站、电灌站等水利工程的检查、观察、维修、养护和安全保护工作； 

　　（四）负责灌溉、发电、防洪、供水、排水等管理技术； 

　　（五）负责编制工程发展规划。对灌区的配套、更新、改造节水灌溉应及时提出报告和设计，报主管部门审核批准，列入计划，组织实施； 

　　（六）负责收缴水费。利用灌区管理范围内的场地、技术力量、开发综合经营服务项目。 

　　2、机构设置和人员情况 

　　沁源县丁城灌区1957年始建，58年开始受益。1987年长治市编制委员会以长编发[1987]143号文件批准成立沁源县丁城渠灌溉管理站。沁源县机构编制委员会办公室以沁编办发[2011]97号文件批复丁城渠灌溉管理站为股级单位，内设办公室、工程组两个机构，主管部门为沁源县水利局。 

　　沁源县丁城渠灌溉管理站属全额事业单位，核定全额拨款事业编制6名，专业技术人员编制5名（其中一名兼职管理人员），其他编制1名。核定股级领导指数2名，一正一副。2019年底实有在编在岗人数2人，退休3人。 

　　3、部门决算编报范围 

　　沁源县丁城渠灌溉管理站一级预算单位。 

　　第二部分　　2019年度部门决算报 

　　1、2019年收入支出决算总表（具体表格见附件） 

　　2、2019年收入决算表（具体表格见附件） 

　　3、2019年支出决算表（具体表格见附件） 

　　4、2019年财政拨款收入支出决算总表（具体表格见附件） 

　　5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（具体表格见附件） 

　　6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（具体表格见附件） 

　　7、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（不涉及）第三部分　　2019年度部门决算情况说明 

　　一、2019年度部门决算数据变动情况及原因 

　　我单位2019年度收入1498893.32元，全部为财政拨款收入，较上年增加1191601.77元，原因是今年新增“沁源县县城‘井’字景观水系丁城渠水源改造工程”项目而增加的；年初无结转和结余。2019年度支出1498893.32元，较上年增加1170915.84元，原因是今年新增“沁源县县城‘井’字景观水系丁城渠水源改造工程”项目而增加的；本年末无结转和结余。 

　　（一）2019年度收入1498893.32元，其中机关事业单位基本养老保险缴费的补助收入22243.88元，事业单位医疗收入9157.44元，水利行政运行收入162888元，其他水利支出1290000元，住房公积金收入14604元。 

　　（二）2019年度无年初结转和结余。 

　　（三）2019年度支出决算1498893.32元，其中社会保障就业支出22243.88元，医疗卫生与计划生育支出9157.44元，农林水支出1452888元，住房保障支出14604元。 

　　1、2019年度财政拨款基本支出主要用于以下几个方面： 

　　工资福利支出189161.32元，占90.55%； 

　　商品和服务支出10000元，占4.79%； 

　　对个人和家庭的补助支出9732元，占4.66%。 

　　2、2019年度财政拨款项目支出主要用于以下几个方面： 

　　2019年公用经费1300000元，其中基本支出10000元，项目基础设施建设1290000元，占99.23%，形成资本性支出1290000元。 

　　（四）2019年度年末无结转和结余。 

　　二、2019年度“三公”经费支出情况 

　　2019年度我单位没有“三公”经费支出。 

　　三、2019年度机关运行经费增减变动情况说明 

　　2019年度机关运行经费为208893.32元，比2018年减少98398.24元，减少32%，原因是2019年比2018年前半年在职人员少1人而减少的人员经费支出。 

　　2019年度机关运行经费为208893.32元，其中工资福利支出189161.32元，占90.55%；商品和服务支出10000元，占4.79%；对个人和家庭的补助支出9732元，占4.66%。 

　　四、其他说明 

　　（一）2019年度政府采购情况 

　　2019年度我单位对《沁源县县城“井”字景观水系丁城渠改造工程》进行设计服务费政府采购，按政府采购要求，进行了竞争性谈判方式，设计服务费政府采购价444000元，2019年支付6万元。 

　　（二）2019年度国有资产使用情况 

　　1.车辆情况：我单位没有公务用车。 

　　2.房屋土地情况： 

　　①我单位房屋共821688元，其中原管理站管理房900平米价值360000元，原电站管理房600平米价值91500元，行政办公用房380平米价值370188元， 

　　②按照沁财企（2018）2号文件《沁源县财政局关于编报2017年度行政事业单位国有资产报告的通知》要求，事业单位办公及业务用地的000000001、000000002、000000003号土地证，不用名义价入账，全部按沁源县人民政府文件沁政发（2017）25号文件规定的土地基准价值入账，无形资产价值总计为1226940.5元： 

　　③2019年底固定资产原值4825282.5元，固定资产累计折旧4057014.2元，2019年底固定资产净值为768270.8元。 

　　④本年资本性支出为1290000元，根据合同要求（扣除5%质保金）形成在建工程1417777.78元。 

　　（三）2019年度单位绩效评价工作情况及评价结果 

　　2019年度我单位实行绩效评价目标管理的项目1个，是《沁源县县城“井”字景观水系丁城渠改造工程》预算绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款1290000元。 

　　开展情况：已申报绩效目标，正在绩效自评价中。 

　　评价结果：正在绩效自评价中。 

　　第四部分　　名词解释 

　　1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。 

　　2、财政拨款支出：指当年批复支付的资金。 

　　3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。 

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

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