第一部分 概况

　　1、本部门职责 

　　(一)贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。 

　　(二)负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。 

　　（三)集中统一管理县委、县政府及县直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。 

　　(四)组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。 

　　(五)组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等 

　　研究。 

　　(六)组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。 

　　(七)开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。 

　　(八)完成县委交办的其他任务。 

　　2、机构设置情况 

　　沁源县档案馆成立于1960年1月，局馆合署办公，2019年机构改革后为沁源县档案馆，为财政全额拨款的正科级事业单位，开办资金48.6万元，办公地点位于沁源县沁河镇胜利路59号。机关内设机构有综合股、收集征集整理鉴定股、编研利用股、档案保管技术保护股、电子信息股。2019年末，沁源县档案馆核定行政编制6名；核定领导职数 3名，其中：正科  1 名，副科 2名，非领导人数3人。统一社会信用代码为：12140431012415414A。 

　　2、部门决算编报范围 

　　沁源县档案馆一级预算单位。 

　　第二部分2019年度决算报表（见附件） 

　　一、收入支出决算公开表 

　　二、收入决算公开表 

　　三、支出决算公开表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分2019年度决算情况说明 

　　一、2019年度部门决算数据变动情况及原因 

　　我单位2019年收入总额1102671.62元，较上年减少1408800元，原因为2018年项目支出较多，2019年项目支出减少。其中财政拨款收入1102671.62元。上年结转和结余122329元，其中基本支出结转122329元，项目支出结转0元。 

　　本年支出980342.62元，较上年减少1555700元，原因是2018年单位整编了《解放日报》，高仿复制《沁源县志》等书籍，而2019年项目支出减少。基本支出800342.62元，占本年支出82%，项目支出180000元，占本年支出18%。 

　　其中按照功能科目分一般公共服务支出863469元，社会保障和就业支出48595.48元，卫生健康支出25030.14元，住房保障支出43248元。 

　　2019年一般公共预算财政拨款按照经济分类支出980342.62元，其中工资福利支出594039.62元，对个人和家庭的补助支出45520元，商品和服务支出303673元，资本性支出37110元。 

　　年末结转和结余122329元，其中基本支出结转122329元，项目支出结转和结余0元。 

　　二、“三公”经费增减变动原因说明 

　　我部门2019年度“三公”经费0万元，其中公务出国0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待0万元。“三公”经费较上年减少452.00元，原因是2019年没有用“三公”经费。 

　　三、机关运行经费增减变动原因说明 

　　我部门2019年发生机关运行经费财政拨款160783元，比2018年决算减少1650344元，减少90%,原因是2018年单位整编了《解放日报》，高仿复制《沁源县志》等书籍，而2019年项目支出减少。 

　　2019年度我单位机关运行经费支出总额160783元，比上年减少1650344元。机关厉行节约，减少开支。具体为商品服务支出123673元，办公费33390元，印刷费48770元，差旅费1968元，培训费220，其他交通费用39325，资本性支出37110元。 

　　四、其他说明 

　　（一）政府采购情况 

　　2019年我单位无政府采购。 

　　（二）国有资产占有使用情况 

　　1、资产总量及变动情况：我单位资产总额181,324.56元，主要由以下三部分构成：流动资产122,329元，非流动资产58995.56元。 

　　2、净资产情况：净资产总额58995.56元， 

　　3、我单位无辆公务用车。 

　　4、其他国有资产占有使用情况：无。 

　　单位资产配置严格按规定办理，由所属站所提出申请，办公室资产管理登记上报，领导审批，办公室采购（包括去政府采购申报审批备案），财务付款，物资验收入库，申请部门办理领用手续，资产部门登记入帐。办公室、办公用品科学合理分配。资产报废处置经由局和财政国资部门审批批复后处置。 

　　单位绩效评价工作情况及评价结果 

　　2019年我单位未涉及绩效目标管理项目。 

　　第四部分  名词解释 

　　对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

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