概况 

　　一、政府主要职能  

　　单位的主要职责是贯彻执行畜牧生产、动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划，完成县政府和市主管部门交办的业务工作；负责畜牧技术的研究、试验、示范推广、技术培训及新技术、新品种的开发引进工作；拟定本县畜牧业发展、重大动物疫病防治规划和计划并组织实施；监督和管理动物防疫、检疫及防疫监督工作；负责实施官方兽医制度和执业兽医制度；负责动物病原微生物实验室生物安全管理等工作。 承担县委、县政府交办的其它事项。 

　　二、机构设置和人员情况 

　　2019年部门决算编报范围为县畜牧兽医中心，包括3个职能科室和19个事业机构：畜牧综合执法大队、畜禽繁育改良站、牧草饲料工作站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、14个乡镇畜牧兽医站。 

　　沁源县畜牧兽医中心2019年年底共有在编人员66人，其中行政编制8人，事业编制58人。 

　　三、部门决算编报范围 

　　2019年沁源县畜牧兽医中心一级预算单位。 

　　第二部分 2019年度部门决算公开报表  

　　1、收入支出决算总表（见附表） 

　　2、收入决算表（见附表） 

　　3、支出决算表（见附表） 

　　4、财政拨款收入支出决算总表（见附表） 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 

　　7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　8、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　9、部门决算公开相关信息统计表（见附表） 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明  

　　一、关于2019年收入支出决算总体情况说明 

　　1、我单位2019年，年初结转和结余：4845600元，收入总计11218619.17元，比上年减少2921321.54元，减少比例20.66%，主要原因项目经费减少。政府性基金71161.74元，比上年增加71161.74元，增加比例100%，主要用于破产或改制企业职工缴纳养老保险费。 

　　2、关于2019年度支出决算情况说明：本年总支出：12011874.81元. 年末结转和结余：4052344.36元（其中：项目支出结转和结余3729456.00元、基本支出结转和结余322888.36元），支出比上年增加2680831.16元，增加比例28.73%，主要原因是防治非洲猪瘟疫情增加支出，政府性基金支出增加71161.74元，主要用于破产或改制企业职工缴纳养老保险费。 

　　（一）基本支出9378249.07元 

　　（1）一般公共服务支出181676.00元，主要包括水费、电费、办公设备购置等方面。 

　　（2）社会保障和就业支出746410.03元，为单位缴纳的基本养老保险支出。 

　　（3）卫生健康支出609910.40元，为单位缴纳的保险支出。 

　　（4）农林水支出7351503.64元，主要用于畜牧业发展等方面支出。 

　　（5）住房保障支出488749.00元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。 

　　（二）项目支出2633625.74元 

　　（1）破产或改制企业职工安置费71161.74元 

　　（2）农林水支出2562464.00元，用于畜牧业发展方面的病虫害控制、畜禽粪污资源化利用等的支出。 

　　3、关于2019年决算支出明细： 

　　（1）支出按功能科目分类，一般公共服务支出181676.00元，社会保障和就业支出746410.03元，医疗卫生与计划生育支出609910.40元，城乡社区支出71161.74元，农林水支出9913967.64元，住房保障支出488749.00元。 

　　（2）支出按经济科目分类，工资福利支出7017427.43元，对个人和家庭的补助549241.00，商品和服务支出1438436.64，资本性支出803388.00元，对企业的补助2132220.00元。 

　　二、机关运行经费情况说明 

　　我单位2019年共产生机关运行经费1438436.64元，比上年增加1369202.70元，增加比例309.51%，增加原因是村级防疫员补助，主要是单位的日常公用经费支出。具体为办公费153449.72元，印刷费27812元，电费17096.06元，邮电费16900元，取暖费38963元，差旅费41696.5元，维修费18070.34元，会议费13826元，专用材料费263274元，劳务费803800元，工会经费3250元，其他交通费32792.02元。 

　　三、国有资产占有情况 

　　2019年底我单位共有资产5848011.61元，流动资产4918510.66元，非流动资产929500.95元。 

　　1、车辆情况：无。 

　　2、房屋土地情况：房屋面积100平方米，价值89081.00元； 

　　3、其他国有资产占有使用情况：805784元（通用设备和专用设备）。 

　　政府采购情况 

　　当年政府采购5848011元，其中房屋建筑321400元，办公桌购置95835元，专用设备购置322631元，大型修缮63500元，按照政府采购政策办理。 

　　五、2019年“三公”经费支出情况 

　　公务接待费0.76万元，比上年增加0.29万元，增加了61.7%。增加原因为本年全国非洲猪瘟防控形势严峻省、市下乡检查督查16次43人。当年单位无因公出国（境）费用、无公用车辆。 

　　六、单位预算绩效评价工作情况及评定结果 

　　本年实行绩效目标管理项目 7个，总金额1738768.50元。 

　　1、2018年养殖环节病死猪无害化处理补助项目12900.00元 

　　开展情况：对三个养殖场病死无害化处理猪进行补助，已完成。 

　　评价结果：评价绩效良好。 

　　2、2019年重大动物疫病防控经费项目11700.00元 

　　开展情况：购置重大疫病防疫检测试剂，已完成。 

　　评价结果：评价绩效良好。 

　　3、2019年强农惠农人畜分离补贴项目1308000.00元 

　　开展情况：项目已完成14户养殖场（户），已拨付资金1268000.00元，有1户养殖场（户）40000.00元，因未办理银行账户，款项未拨付。 

　　评价结果：评价绩效良好。 

　　4、动物防疫设备耗材采购项目165320.00元 

　　开展情况：项目已实施，采购动物防疫用品。 

　　评价结果：评价绩效良好。 

　　5、非洲猪瘟检测仪器设备经费项目202350.00元 

　　开展情况：项目已完成，采购非洲猪瘟检测、扑杀仪器。 

　　评价结果：评价绩效良好。 

　　6、无公害农产品品牌认证补助项目28000.00元 

　　开展情况：对2户养殖场（户）完成品牌认证的实施补助。 

　　评价结果：评价绩效良好。 

　　7、政策性育肥猪保险保费县财政补贴10498.50元 

　　开展情况：对全县346头育肥猪已完成投保。 

　　评价结果：评价绩效良好。 

　　第四部分 名词解释  

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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