第一部分 概况

　　一、主要职能 

　　（一）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行县对乡（镇）的分配政策。 

　　（二）贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理等基础管理的规章制度。 

　　（三）编制年度全县预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理全县各项财政收入，管理全县预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。 

　　（四）确定全县财政税收收入计划。 

　　（五）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。 

  （六）贯彻执行国库管理制度，探索完善县乡财政国库集中收付制度并进行监督管理。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算，负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。 

　　（七）贯彻执行国家有关政府采购的政策，拟定和执行全县政府采购政策，负责管理和监督政府采购工作；管理财政公共支出；根据国家规定的开支标准和支出政策，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。 

　　（八）拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理全县行政事业单位国有资产及其收益，审核批复全县行政事业单位国有资产配置、处置、产权办公室等事项。 

　　（九）办理和监督全县财政和经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发工作，指导和推动全县农村综合改革工作。 

　　（十）拟定全县社会保障资金的财务管理制度；会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 

　　（十一）贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法；参与外国政府贷（赠）款的管理、监督工作；负责地方彩票市场的监管工作。 

　　（十二）管理和指导全县会计工作；监督和规范会计行为，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分待业的会计制度；指导和管理全县社会审计。 

　　（十三）监督财税方针、政策、法律、法规的执行情况，检查、反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。 

　　（十四）制定全县财政科学研究和财政教育规划；组织全县财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作。 

　　（十五）承担县委、县人民政府和上级财政部门交办的其它事项。    

　　二、部门决算单位机构设置和人员情况 

　　沁源县财政局是行政编制，内设7个内设机构，分别是办公室、综合股、预算股、国库股、农业股、国资企业股、会计监督股。 

　　20个下属事业单位分别是沁源县财政国库集中支付中心、沁源县政府采购中心、沁源县政府采购管理办公室、沁源县非税收入管理中心、沁源县道路交通事故社会救助基金管理中心、沁源县财税办公室、沁源县财政局沁河财政所等14个乡镇财政所（人员经费）。 

　　行政和事业编制总数为96个，年末实有在职人数为77名，退休人数为29名。 

　　行政编制总数为13，实有人数为13名，其中行政编制为12个，实有人数为12名；工勤人员编制1个，实有人数为1名。 

　　事业编制总数为83个，实有人数为64名，其中管理岗位66个，实有人数为50名；专技岗位7个，实有人数为7名；工勤岗位10个，实有人数为7名。 

　　全年行政人数未增加，其中调入1人，调出1人；事业名人数减少7人，其中调出4人，退休3人。 

　　三、部门决算编报范围 

　　沁源县财政局一级预算单位。 

　　第二部分  2019年度部门决算报表 

　　1、收入支出决算总表 

　　2、收入决算表 

　　3、支出决算表 

　　4、财政拨款收入支出决算总表 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 　

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　9、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、2019年度部门决算收支情况及变动原因 

　　2019年度部门决算本年收入10604939.42元，全部为财政拨款收入。同比增长12.95%，主要原因是2019年持续加大扶贫支出，同时增加软硬件购置，为县级预算单位网络记账构建网络平台，2018年增加全县行政事业单位资产清查服务费。 

　　2019年本年支出10484939.42元，同比增加9.22%，原因是2018年持续加大扶贫支出，同时增加软硬件购置，为县级预算单位网络记账构建网络平台，2018年增加全县行政事业单位资产清查服务费。 

　　2019年部门决算中一般公共预算财政拨款支出10484939.42，其中一般公共服务支出8580149.7元，教育支出291543元，社会保障和就业支出777523.49元，卫生和健康支出335863.23元，住房保障支出499860元。 

　　2019年部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中，工资福利支出6682066.72元，对个人和家庭的补助支出290430元，商品和服务支出964671.84元，资本性支出59096元。 

　　二、国有资产占有情况 

　　2018年我单位共有资产5256503.47元，其中固定资产5252980.47元，具体为房屋面积1800平方米，房屋原值3345979.47元，轿车1辆，汽车原值86294元。车辆现已交回机关事务管理局，由于机关事务管理局没有出具车辆处置手续，未做账务处理。 

　　2018年固定资产同比减少25.29%，主要原因是2018年资产清查损失批复333项，调拨出公车1辆，报废公车1辆。 

　　三、“三公经费”决算数据变动情况及原因 

　　2019年我单位无“三公经费”支出。 

　　四、机关运行经费支出情况 

　　2019年我单位共产生机关运行经费1023767.84元，主要是单位的日常公用经费支出。相比2018年增加0.45%，基本持平。 

　　五、政府采购支出情况 

　　2019年度政府采购实际金额239921元，其中货物采购139921元，服务采购100000元，主要能用于购置新会计制度软件平台服务器及其其他办公设备购置。 

　　六、预算绩效情况说明 

　　2018年我单位项目支出均未达到绩效申报标准。 

　　第四部分  名词解释 

　　对本部门公开情况中涉及的专用名词进行解释 

　　　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

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